| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
20080005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
26.773,97 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
38.249,98 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF 1775(CAUIPE CONSTRUCOES)
|
EMPENHADO |
4.349,78 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.217,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA O NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 AS 08:00H PARA A REUNIÃO DO PAEFI DE RESPONSABILIDADE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOC [...]
|
EMPENHADO |
88,76 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 23040120250512 LICITAÇÃO : 230401202505
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 20/08/2025 |
18080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
LIQUIDADO |
857,29 |
|
| 20/08/2025 |
14070001
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
|
PAGO |
2.567,68 |
|
| 20/08/2025 |
13080003
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
|
PAGO |
7.076,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O EVENTO DA PRIMEIRA INFANCIA NO DIA 14 DE AGOSTO AS 08:00H DA MANHÃ NO CRAS SEDE DE RESPONSABILIDADE DO CRAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
443,80 |
|
| 20/08/2025 |
11080009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
LIQUIDADO |
8.040,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
LIQUIDADO |
1.084,53 |
|
| 20/08/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
14.256,76 |
|
| 20/08/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
|
PAGO |
4.162,20 |
|
| 20/08/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025(FERIAS)
|
PAGO |
276,28 |
|
| 20/08/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
17.746,74 |
|
| 20/08/2025 |
06010109
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA SEM REJUNTAMENTO COM PEDRA ADQUIRIDA, NAS LOCALIDADES DE JUREMA, ICARAÍ E MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 086/CIDADES/ [...]
|
PAGO |
117.097,36 |
|
| 20/08/2025 |
05080001
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE OUTDOORS E MINIDOORS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230601202505 E DO CONTRATO 23060120250501
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
| 20/08/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
1.417,19 |
|
| 20/08/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
3.532,20 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
9.896,33 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
35.912,00 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
233,78 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
1.034,55 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
1.356,64 |
|
| 20/08/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
5.223,21 |
|
| 20/08/2025 |
02010159
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FME, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
4.470,20 |
|
| 20/08/2025 |
02010158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
5.414,42 |
|
| 20/08/2025 |
02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
64.169,28 |
|
| 20/08/2025 |
02010157
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% VAAT, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
8.948,60 |
|
| 20/08/2025 |
02010140
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 20/08/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.026,75 |
|
| 20/08/2025 |
02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.097,21 |
|
| 20/08/2025 |
02010126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
1.965,04 |
|
| 20/08/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
229,09 |
|
| 20/08/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
11.726,13 |
|
| 20/08/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
851,51 |
|
| 20/08/2025 |
02010053
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
4.420,08 |
|
| 20/08/2025 |
02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
19.553,24 |
|
| 20/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
0,34 |
|
| 20/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
0,34 |
|
| 20/08/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
5.586,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080033
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
4.561,76 |
|
| 20/08/2025 |
01080032
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/ [...]
|
PAGO |
8.097,92 |
|
| 20/08/2025 |
01080031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
78.770,66 |
|
| 20/08/2025 |
01080005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EMBALADA EM GARRAFÃO PLÁTICO CONTENDO 20 LITROS E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,16 |
|
| 20/08/2025 |
01070159
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULARIZAÇÃO REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2025 SAAE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
2.051,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10,19 |
|
| 20/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.053,09 |
|
| 20/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.053,09 |
|
| 20/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,19 |
|
| 20/08/2025 |
01070119
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
4.347,56 |
|
| 20/08/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
9.626,70 |
|
| 20/08/2025 |
01070117
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, COMP. 07/2025.
|
PAGO |
9.721,34 |
|
| 20/08/2025 |
01070096
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO : 040601202501 CONTRATO : 04060 [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 19/08/2025 |
28070011
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO VI COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
|
PAGO |
1.461,60 |
|
| 19/08/2025 |
27030003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO N° 221101 [...]
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 19/08/2025 |
23070007
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA
|
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/08/2025 |
22070007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
|
PAGO |
1.526,00 |
|
