| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040140
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
3.650,83 |
|
| 30/04/2025 |
01040140
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.650,83 |
|
| 30/04/2025 |
01040139
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AS ENDEMIAS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.705,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040139
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AS ENDEMIAS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.705,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040138
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO MAC ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
14.512,90 |
|
| 30/04/2025 |
01040138
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO MAC ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14.512,90 |
|
| 30/04/2025 |
01040137
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.465,89 |
|
| 30/04/2025 |
01040137
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.465,89 |
|
| 30/04/2025 |
01040136
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
9.940,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040136
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
9.940,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040135
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE PROFESSORES LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70%.
|
PAGO |
13.804,86 |
|
| 30/04/2025 |
01040135
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE PROFESSORES LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70%.
|
LIQUIDADO |
13.804,86 |
|
| 30/04/2025 |
01040134
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
4.221,13 |
|
| 30/04/2025 |
01040134
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
4.221,13 |
|
| 30/04/2025 |
01040130
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.146,59 |
|
| 30/04/2025 |
01040129
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
8.039,46 |
|
| 30/04/2025 |
01040128
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
5.603,26 |
|
| 30/04/2025 |
01040127
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,72 |
|
| 30/04/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
89.384,11 |
|
| 30/04/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
89.384,11 |
|
| 30/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
9.842,68 |
|
| 30/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
797.364,30 |
|
| 30/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
797.364,30 |
|
| 30/04/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.842,68 |
|
| 30/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
919,99 |
|
| 30/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.851.797,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
919,99 |
|
| 30/04/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.851.797,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
PAGO |
1.335,84 |
|
| 30/04/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
1.335,84 |
|
| 30/04/2025 |
01040115
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
20.708,26 |
|
| 30/04/2025 |
01040115
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
20.708,26 |
|
| 30/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
1.799,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.799,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.068,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.068,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
2.297,93 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
713,76 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
2.297,93 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
713,76 |
|
| 30/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
PAGO |
1.628,54 |
|
| 30/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
LIQUIDADO |
1.628,54 |
|
| 30/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
15.180,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040103
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.614,07 |
|
| 30/04/2025 |
01040103
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.614,07 |
|
| 30/04/2025 |
01040101
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.887,95 |
|
| 30/04/2025 |
01040101
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.887,95 |
|
| 30/04/2025 |
01040100
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.678,36 |
|
| 30/04/2025 |
01040100
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.678,36 |
|
| 30/04/2025 |
01040098
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.072,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040098
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.072,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040071
VERLANDO CEZAR ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040069
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040067
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 30/04/2025 |
01040033
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
|
LIQUIDADO |
175,82 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
338,33 |
|
