| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100107
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100106
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. REFERENTE AO VEÍCULO CAMINH [...]
|
EMPENHADO |
21.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100105
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01070135 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO VAAT 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
707.608,02 |
|
| 01/10/2025 |
01100104
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
4.313,44 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100102
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100101
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.059,90 |
|
| 01/10/2025 |
01100100
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
39.131,98 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.500.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100098
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO0108 [...]
|
EMPENHADO |
6.000.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,
|
EMPENHADO |
7.648,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
71.543,95 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
25.546,96 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901 [...]
|
EMPENHADO |
19.068,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060 [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE SAMU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
4.877,59 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
5.221,92 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CREAS.
|
EMPENHADO |
3.711,67 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
EMPENHADO |
4.895,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PA [...]
|
EMPENHADO |
22.499,97 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
EMPENHADO |
4.233,91 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
FOPAG - CRAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010303 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
FOPAG TEMPRÁRIO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02050095,
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.812,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100071
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S,N, SABIAGUABA, AMONTADA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRAIANO, DE RESP [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100070
BENEDITO JOSE HOLANDA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100069
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE LAGOA GRA [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100068
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N° 1521, BAIRRO TORRE, AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100067
BOLSA BANDA DE MUSICA
|
BOLSA AUXILIO BANDA DE MÚSICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040104,
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070101,
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
1.613,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.157,65 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100061
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
15.865,18 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
403,17 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100057
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100055
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA E.E.B.T.I FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA NO DISTRITO DE GOSTOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
24.436,52 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION
|
CONTRATAÇÃO QUE VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLÍTICAS CULTURAIS, COM FOCO NA FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS E PRODUTORES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240502.
|
EMPENHADO |
109,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
|
EMPENHADO |
147.083,00 |
|
