| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
05010142
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
142.526,45 |
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| 19/02/2026 |
05010141
AVAM SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE 4X4, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26.06.01/2025.05.22 [...]
|
PAGO |
10.654,42 |
|
| 19/02/2026 |
05010139
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA ME
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
SERVIÇOS DA REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 16.07.01/2025.01 E PROCESSO Nº 16.07.01/2 [...]
|
LIQUIDADO |
42.319,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, 0, SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
237,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010176
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
147.714,03 |
|
| 19/02/2026 |
02010101
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
34.992,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010101
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
658,40 |
|
| 19/02/2026 |
02010078
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
8.921,32 |
|
| 19/02/2026 |
02010078
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
30.610,23 |
|
| 19/02/2026 |
02010078
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
931.189,32 |
|
| 19/02/2026 |
02010076
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
23.662,61 |
|
| 19/02/2026 |
02010073
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.221,88 |
|
| 19/02/2026 |
02010073
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.894,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010049
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
24.928,94 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
43.856,36 |
|
| 19/02/2026 |
02010037
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
43.856,36 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
6.426,31 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
33.594,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
33.594,46 |
|
| 19/02/2026 |
02010036
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
6.426,31 |
|
| 18/02/2026 |
18020004
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020004
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020003
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ,ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA,TRES MEIAS DIARIAS NO VALOR DE R$50,00, PREFAZE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020003
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ,ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA,TRES MEIAS DIARIAS NO VALOR DE R$50,00, PREFAZE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART RELACIONADA A PROJETOS E ORÇAMENTOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NA LOCALIDADE DE JUREMA, DISTRITO DE ICARAÍ, N [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE), SENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 18/02/2026 |
05010263
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.308,79 |
|
| 18/02/2026 |
05010216
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVENIO 116/2021 - SOP, CONTRATO Nº 290801202301 E LICITAÇÃO Nº 29080120 [...]
|
PAGO |
74.755,86 |
|
| 16/02/2026 |
16020005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
|
EMPENHADO |
6.947,90 |
|
| 16/02/2026 |
16020002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
14.823,00 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. [...]
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 13/02/2026 |
26010002
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
194.822,10 |
|
| 13/02/2026 |
26010001
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
12.573,00 |
|
| 13/02/2026 |
23010006
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
83.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
23010005
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
91.913,00 |
|
| 13/02/2026 |
23010004
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
26.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
23010003
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
73.300,62 |
|
| 13/02/2026 |
23010001
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
92.460,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020021
JOSÉ ANTÔNIO ALVES PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CABATAN, S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLADE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020020
BENEDITO JOSE HOLANDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020019
GLEICIANO NUNES FERREIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO DA COMUNIDADE DE FREIXEIRAS, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EDGAR FLOR DOS SANTOS, [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020018
MARIA ELIANE SANTOS SOUSA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, Nº 1168 B, BAIRRO BUENOS AIRES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESS [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020017
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE BARREIR [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
15.500,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
22.796,27 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.01/2025.0 [...]
|
EMPENHADO |
59.020,14 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICPAL DE AMONTADA FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS ) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 1.600,00 [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICPAL DE AMONTADA FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS ) CADA, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 1.600,00 [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030 [...]
|
EMPENHADO |
73.780,96 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
JR COELHO TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
894,04 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
15.693,60 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
21.627,15 |
|
