| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01100060
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
|
PAGO |
60.710,09 |
|
| 30/10/2025 |
01100059
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100058
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2025
|
PAGO |
403,17 |
|
| 30/10/2025 |
01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
328,77 |
|
| 30/10/2025 |
01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
487,35 |
|
| 30/10/2025 |
01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
494,36 |
|
| 30/10/2025 |
01100056
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
707,25 |
|
| 30/10/2025 |
01100055
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA LOTE-01, DA ESCOLA E.E.B.T.I. FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, NO DISTRITO DE GOSTOSA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
24.436,52 |
|
| 30/10/2025 |
01100052
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
80.612,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100044
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA LOTE-01, DA ESCOLA E.E.B.T.I. FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, NO DISTRITO DE GOSTOSA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
112.267,85 |
|
| 30/10/2025 |
01090127
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
78,48 |
|
| 30/10/2025 |
01090127
BANCO DO BRASIL S.A
|
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 30/10/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE RESCISÃO E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AUXILIO DOENÇAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
15.170,82 |
|
| 30/10/2025 |
01090122
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
341.856,40 |
|
| 30/10/2025 |
01090121
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
9.050,28 |
|
| 30/10/2025 |
01090119
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
593.039,68 |
|
| 30/10/2025 |
01090115
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
|
PAGO |
41.571,82 |
|
| 30/10/2025 |
01090114
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
PAGO |
342.599,51 |
|
| 30/10/2025 |
01090113
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080075.
|
PAGO |
93.673,72 |
|
| 30/10/2025 |
01090112
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
36.194,15 |
|
| 30/10/2025 |
01090110
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO CRAS,
|
PAGO |
48.348,35 |
|
| 30/10/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
193.084,75 |
|
| 30/10/2025 |
01090109
FOLHA DE PAGAMENTO S A P S
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090108
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
50.137,22 |
|
| 30/10/2025 |
01090107
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
435,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090102
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
32.162,20 |
|
| 30/10/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.354,22 |
|
| 30/10/2025 |
01090101
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090099
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇ [...]
|
PAGO |
33.731,99 |
|
| 30/10/2025 |
01090060
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
41.093,34 |
|
| 30/10/2025 |
01090058
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
|
PAGO |
131.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090001
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080076
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
|
PAGO |
61.803,04 |
|
| 30/10/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP, COMP. 09/2025.
|
PAGO |
25.003,67 |
|
| 30/10/2025 |
01080070
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080064
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080063
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02 [...]
|
PAGO |
266.005,67 |
|
| 30/10/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060087,
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM RESCISÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,
|
PAGO |
1.430,33 |
|
| 30/10/2025 |
01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060087,
|
PAGO |
187.091,04 |
|
| 30/10/2025 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060084
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060084
|
PAGO |
84.020,91 |
|
| 30/10/2025 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PAGAMENTO DE RESCISÃO E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
210,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080057
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
464,97 |
|
| 30/10/2025 |
01080057
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
13.384,81 |
|
| 30/10/2025 |
01080050
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
71.866,83 |
|
| 30/10/2025 |
01080043
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. 0 [...]
|
PAGO |
110.809,97 |
|
| 30/10/2025 |
01080008
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.570,22 |
|
| 30/10/2025 |
01080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.427,90 |
|
| 30/10/2025 |
01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
|
PAGO |
30.187,18 |
|
| 30/10/2025 |
01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
|
PAGO |
6.082,24 |
|
| 30/10/2025 |
01070133
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
|
PAGO |
130.930,91 |
|
| 30/10/2025 |
01070133
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
10.430,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
135.993,61 |
|
| 30/10/2025 |
01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE RESCISÃO E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
210,00 |
|
