| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMP. 11/2025
|
PAGO |
330.326,42 |
|
| 19/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70% FUNDAMENTAL RESCISAO, COMP. [...]
|
PAGO |
148,76 |
|
| 19/12/2025 |
01120121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMP. 13/2025.
|
PAGO |
3.527,92 |
|
| 19/12/2025 |
01120121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
4.042,71 |
|
| 19/12/2025 |
01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2025.
|
PAGO |
1.704,69 |
|
| 19/12/2025 |
01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
1.741,04 |
|
| 19/12/2025 |
01120116
FOPAG APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03110123.
|
LIQUIDADO |
1.022.079,07 |
|
| 19/12/2025 |
01120116
FOPAG APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03110123.
|
LIQUIDADO |
64.701,19 |
|
| 19/12/2025 |
01120115
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. DO EMPENHO 03110126.
|
LIQUIDADO |
119.136,52 |
|
| 19/12/2025 |
01120101
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPOIRCIONAIS DE SERVIODORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.084,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120100
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070166.
|
LIQUIDADO |
27.788,04 |
|
| 19/12/2025 |
01120089
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
916,72 |
|
| 19/12/2025 |
01120089
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
916,72 |
|
| 19/12/2025 |
01120088
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
6.501,37 |
|
| 19/12/2025 |
01120088
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
6.501,37 |
|
| 19/12/2025 |
01120083
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
257.942,24 |
|
| 19/12/2025 |
01120056
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
PAGO |
605,50 |
|
| 19/12/2025 |
01120056
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
605,50 |
|
| 19/12/2025 |
01120046
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.432,50 |
|
| 19/12/2025 |
01120045
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120042
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.930,00 |
|
| 19/12/2025 |
01120036
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
66.737,60 |
|
| 19/12/2025 |
01120027
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
73.982,75 |
|
| 19/12/2025 |
01120026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
4.976,65 |
|
| 19/12/2025 |
01100091
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100090
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901 [...]
|
LIQUIDADO |
6.356,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100078
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PA [...]
|
LIQUIDADO |
7.499,99 |
|
| 19/12/2025 |
01100065
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070101,
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100052
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE CO [...]
|
PAGO |
80.612,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100052
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
78.855,84 |
|
| 19/12/2025 |
01100051
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
|
PAGO |
36.432,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100051
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
36.432,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100049
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
|
PAGO |
30.891,96 |
|
| 19/12/2025 |
01100049
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010321,
|
LIQUIDADO |
30.891,96 |
|
| 19/12/2025 |
01100048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.158,01 |
|
| 19/12/2025 |
01100048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.047,98 |
|
| 19/12/2025 |
01100048
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
8.158,01 |
|
| 19/12/2025 |
01100017
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO RENALFA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525.
|
LIQUIDADO |
579,97 |
|
| 19/12/2025 |
01100017
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
|
LIQUIDADO |
579,97 |
|
| 19/12/2025 |
01100015
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100015
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100014
JOZENI ALVES DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.402,43 |
|
| 19/12/2025 |
01090137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2025.
|
PAGO |
3.386,62 |
|
| 19/12/2025 |
01090137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
3.555,58 |
|
| 19/12/2025 |
01090136
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
2.208,15 |
|
| 19/12/2025 |
01090136
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
2.208,15 |
|
| 19/12/2025 |
01090136
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMP. 13/2025.
|
PAGO |
2.535,30 |
|
| 19/12/2025 |
01090136
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMP. 13/2025.
|
PAGO |
2.535,30 |
|
| 19/12/2025 |
01090132
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.782,63 |
|
| 19/12/2025 |
01090132
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM. COMPETÊNCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.782,63 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/MAC ASS. FIN., COMP. 11/2025.
|
PAGO |
5.223,21 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/MAC, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
80.596,53 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/ENDEMIAS, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
233,78 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/PAB, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
37.125,76 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/ENDEMIAS, COMP. 13/2025
|
PAGO |
151,95 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/PAB ASS. FIN., COMP. 11/2025.
|
PAGO |
9.942,30 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/FARMACIA, COMP. 11/2025.
|
PAGO |
1.562,05 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/MAC, COMP. 13/2025
|
PAGO |
32.645,71 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/PAB, COMP. 13/2025
|
PAGO |
36.250,09 |
|
| 19/12/2025 |
01090065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS/SAMU, COMP. 13/2025
|
PAGO |
1.215,20 |
|
