| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
20040018
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME A LICITAÇÃO 020201202605 E DO CONTRATO 02020120260502.
|
PAGO |
886,33 |
|
| 13/08/2026 |
20040016
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA-CE.
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PAGO |
230,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040016
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
107,33 |
|
| 13/08/2026 |
20040015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2026.05.15 E PROCESSO Nº 02.02.01/2026.05.
|
PAGO |
193,34 |
|
| 13/08/2026 |
20040015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 02.02.01/2026.05.15 E PROCESSO Nº 02.02.01/2026.05.
|
PAGO |
894,66 |
|
| 13/08/2026 |
19050001
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124004 DO MINISTÉRIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
18030002
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA
|
PAGO |
1.426,61 |
|
| 13/08/2026 |
17060005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA COFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EVENTO SERÁ REALIZADO [...]
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 13/08/2026 |
16060012
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS AOS CRAS, PARTICIPANTES DO SCFV OU PAIF DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A DESPESA VISA GARANTIR [...]
|
PAGO |
2.121,30 |
|
| 13/08/2026 |
16030008
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE COM LICITAÇÃO N º 141101202505 E DO CONTRATO Nº14110120250504.
|
PAGO |
1.129,47 |
|
| 13/08/2026 |
13080004
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DESFILE 7 DE SETEMBRO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.04.01/2025.05-49 E PROCESSO Nº 23.04.012025.05-SRP. JUNTO A SECRETARIA DE TUURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
1.313,00 |
|
| 13/08/2026 |
13080003
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
2.297,00 |
|
| 13/08/2026 |
13080002
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 08070120250507 E LICITAÇÃO: 080701202505.
|
EMPENHADO |
18.402,40 |
|
| 13/08/2026 |
13080001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102 [...]
|
EMPENHADO |
1.547,80 |
|
| 13/08/2026 |
13040007
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CÂNDIDO, S/N DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/08/2026 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
|
PAGO |
906,31 |
|
| 13/08/2026 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
|
PAGO |
906,31 |
|
| 13/08/2026 |
12080003
DETRAN - CE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE VISTORIA VEICULAR (BUS10-190 EURO6 L. A.) PENTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
125,97 |
|
| 13/08/2026 |
11050014
COMERCIAL GS3 LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS AOS CRAS, PARTICIPANTES DO SCFV OU PAIF DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A DESPESA VISA GARANTIR [...]
|
PAGO |
4.759,70 |
|
| 13/08/2026 |
10040016
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 13/08/2026 |
10040016
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
193,34 |
|
| 13/08/2026 |
10040015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO : 020201202605 CONTRATO : 02020120260516
|
PAGO |
6.470,00 |
|
| 13/08/2026 |
10040015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO : 020201202605 CONTRATO : 02020120260516
|
PAGO |
6.470,00 |
|
| 13/08/2026 |
10040013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA 1643 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 02.2.01/2026.05.07 DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2026 |
10040013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA 1643 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 02.2.01/2026.05.07 DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA.
|
PAGO |
163,33 |
|
| 13/08/2026 |
10040004
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02020120260504 E LICITAÇÃO Nº 020201202605.
|
PAGO |
257,25 |
|
| 13/08/2026 |
10040004
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02020120260504 E LICITAÇÃO Nº 020201202605.
|
PAGO |
1.562,50 |
|
| 13/08/2026 |
10040003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02020120260505 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 13/08/2026 |
10040003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02020120260505 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE [...]
|
PAGO |
154,67 |
|
| 13/08/2026 |
09010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA E SETORES A ESTE VINCULADOS
|
LIQUIDADO |
952,05 |
|
| 13/08/2026 |
08060024
ASSESI BRASIL LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGINA NA [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/08/2026 |
08060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI [...]
|
PAGO |
662,73 |
|
| 13/08/2026 |
07080008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO. LOCAL: POLO UAB. QUE SERÁ REA [...]
|
LIQUIDADO |
3.272,50 |
|
| 13/08/2026 |
07080007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS: 3º, 4º E 5º ANO CIÊNCIAS DA NATUREZA ? ANOS FIN [...]
|
LIQUIDADO |
7.507,50 |
|
| 13/08/2026 |
07070030
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124004 DO MINISTÉRIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
07070010
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO N°: 09032025-080710/2025, DA EMENDA PARLAMENTAR 20254147003, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
07070009
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124001 DO MINISTÉRIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
7.765,55 |
|
| 13/08/2026 |
07070008
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM O PLANO DE AÇÃO N°: 09032025-080710/2025, DA EMENDA PARLAMENTAR 20254147003, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.426,95 |
|
| 13/08/2026 |
07010001
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSE DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO, [...]
|
PAGO |
351,62 |
|
| 13/08/2026 |
06080002
M V DE LIMA BATISTA ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 271102202505 E CONTRATO N.º [...]
|
PAGO |
487,22 |
|
| 13/08/2026 |
06080001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 271102202505 E CONTRATO N.º 271102202505 [...]
|
PAGO |
1.062,88 |
|
| 13/08/2026 |
06070007
53.332.424 MARTINHO ALBUQUERQUE FERNANDES NETO
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE TRAJES TIPICOS DE FESTEJOS JUNINOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010334
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 11040120250501 E LICITAÇÃO Nº 110401202505.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010327
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
|
PAGO |
984,38 |
|
| 13/08/2026 |
05010298
3IT CONSULTORIA LTDA ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, COM O CONT [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
743,40 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
457,13 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
784,52 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
376,46 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
662,73 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
773,97 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
906,31 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
540,94 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
906,31 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
421,80 |
|
| 13/08/2026 |
05010295
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.311,77 |
|
| 13/08/2026 |
05010205
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADOS NO DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONVENIO 148/2021, SOP CE, LICITAÇÃO Nº 190501 [...]
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PAGO |
299.587,19 |
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| 13/08/2026 |
05010081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DA CASA DO CIDADÃO, SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, 1301, CENTRO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
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PAGO |
511,48 |
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| 13/08/2026 |
04050087
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02020080 DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE A [...]
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PAGO |
137.073,55 |
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| 13/08/2026 |
04050087
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 02020080 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI [...]
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LIQUIDADO |
137.073,55 |
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