| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
15040001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240514 LIC [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP E CONTRATO Nº 09 [...]
|
LIQUIDADO |
1.029,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050008
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES DIARIAS NO VALOR DE 800, OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS ) PARA O SR FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO , [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
LIQUIDADO |
19.574,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
LIQUIDADO |
44.215,60 |
|
| 20/05/2025 |
13050003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
LIQUIDADO |
8.157,25 |
|
| 20/05/2025 |
13050002
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240533 [...]
|
LIQUIDADO |
2.404,55 |
|
| 20/05/2025 |
12050008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
40.843,60 |
|
| 20/05/2025 |
11040003
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 170101202505, CONT [...]
|
LIQUIDADO |
59.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2025.
|
PAGO |
18.720,51 |
|
| 20/05/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.720,51 |
|
| 20/05/2025 |
09040015
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANA DO SAAE DE AMONATADA/CE.
|
PAGO |
666,40 |
|
| 20/05/2025 |
08040015
FRANCISCA PRACIANO SOUSA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, N° 1272, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
07050004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.13 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
LIQUIDADO |
49.008,10 |
|
| 20/05/2025 |
07050003
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO PICKUP/CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4X4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGI [...]
|
PAGO |
284.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
63.924,80 |
|
| 20/05/2025 |
04040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2025.0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.301,90 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.839,91 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,79 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,15 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.839,91 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,79 |
|
| 20/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,15 |
|
| 20/05/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
41.924,27 |
|
| 20/05/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
41.924,27 |
|
| 20/05/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
930.272,38 |
|
| 20/05/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
930.272,38 |
|
| 20/05/2025 |
02050058
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050045
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.974,68 |
|
| 20/05/2025 |
02050044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
47.219,80 |
|
| 20/05/2025 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,64 |
|
| 20/05/2025 |
02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.283,80 |
|
| 20/05/2025 |
02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050027
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
2.175,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050027
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
2.558,13 |
|
| 20/05/2025 |
02010316
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRADO DE Nº 202125 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
259,55 |
|
| 20/05/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.827,45 |
|
| 20/05/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
8.827,45 |
|
| 20/05/2025 |
02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.430,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.430,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010097
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010097
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
13.467,86 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
5.069,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
26.860,48 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
26.860,48 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
13.467,86 |
|
| 20/05/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.069,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
15.923,76 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
455.077,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
140.464,81 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
140.564,81 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
15.923,76 |
|
| 20/05/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
455.077,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
75.263,51 |
|
| 20/05/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
75.263,51 |
|
| 20/05/2025 |
01040149
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040145
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 06.04.01/2021.06-05 LICITA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
