| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01070157
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070157
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070157
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070139
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 31/10/2025 |
01070139
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.393,25 |
|
| 31/10/2025 |
01070139
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.393,25 |
|
| 31/10/2025 |
01070139
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 31/10/2025 |
01070055
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070044
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 31/10/2025 |
01040004
LINDOMAR ARAÚJO
|
LOCAÇÃO DE ( UM ) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO,1173, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100016
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N° 5691/2024, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA EM [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100015
DX COMPUTADORES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-45 E PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
1.322,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100014
PRO COMMERCE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-51 E PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
3.380,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100013
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-46 E PROCESSO: 19.05.01/2025.05/ [...]
|
EMPENHADO |
1.077,53 |
|
| 30/10/2025 |
30100012
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-53 E PROCESSO Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO : 22110120240527 E LICITAÇÃO: 2211 [...]
|
EMPENHADO |
651,30 |
|
| 30/10/2025 |
30100010
MAPPE BRASIL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-50, E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100009
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-49, E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
9.590,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100008
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-47, E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.413,14 |
|
| 30/10/2025 |
30100007
KNERD DISTRIBUIDORA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-48, E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100006
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-46 E PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.598,65 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE GOSTOSA , NO DIA 31.10.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.222,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.05
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 30/10/2025 |
30100002
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.799,00 |
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| 30/10/2025 |
30100001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO PREGÃO, CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.009,90 |
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| 30/10/2025 |
21100006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.514,55 |
|
| 30/10/2025 |
21070015
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMÓVEL, SITUADO NA RUA C, LOTEAMENTO LAGUMA PARK 6, Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, FORTALEZA-CE, DESTINADO AO AMPARO À CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, CONFORME SEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.062,60 |
|
| 30/10/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.062,60 |
|
| 30/10/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.062,60 |
|
| 30/10/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.062,60 |
|
| 30/10/2025 |
20030017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.440,00 |
|
| 30/10/2025 |
15090046
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 30/10/2025 |
12030009
PAMELA ROCHA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDA DE CABATÃ, S/N, DISTRITO DE GARÇAS. NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GARÇAS, DE RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/10/2025 |
11060021
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO ÀS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 30/10/2025 |
11030099
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL(SAPS) DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2025
|
PAGO |
876,24 |
|
| 30/10/2025 |
11030030
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
8.419,67 |
|
| 30/10/2025 |
11030026
FOPAG - CRAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010304 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
8.291,04 |
|
| 30/10/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
11.617,00 |
|
| 30/10/2025 |
10040021
CARMEM SILVIA ALVES ROCHA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS, TÉRREO E ALTOS, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1380, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTA CIDADE, PARA SEDIAR O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
10030011
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1270, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
05090003
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS , REAL [...]
|
PAGO |
33.649,00 |
|
| 30/10/2025 |
04080016
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 29.07. [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.765,81 |
|
| 30/10/2025 |
03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
25.154,44 |
|
| 30/10/2025 |
02060119
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA LOTE-01, DA ESCOLA E.E.B.T.I. FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, NO DISTRITO DE GOSTOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
101.548,55 |
|
| 30/10/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
3.711,67 |
|
| 30/10/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, COM AUXILIO DOENÇAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
5.228,06 |
|
| 30/10/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
21.400,96 |
|
| 30/10/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
6.056,86 |
|
| 30/10/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
3.713,26 |
|
| 30/10/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
95.334,28 |
|
| 30/10/2025 |
02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.738,03 |
|
| 30/10/2025 |
02060079
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDAS DO (CEJA) CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 30/10/2025 |
02060068
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, CONTROLADORI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
02060057
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, CONTROLADORI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
9.323,40 |
|
| 30/10/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COM AUXILIO DOENÇAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
93.700,88 |
|
| 30/10/2025 |
02050115
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
81.921,39 |
|
