| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
23,93 |
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| 29/05/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23,93 |
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| 29/05/2025 |
01040095
TECTRANS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO: 240901202405 [...]
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PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
EMPENHADO |
1.717,72 |
|
| 28/05/2025 |
28050019
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
|
EMPENHADO |
2.567,68 |
|
| 28/05/2025 |
28050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA [...]
|
EMPENHADO |
1.311,77 |
|
| 28/05/2025 |
28050017
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
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EMPENHADO |
11.707,80 |
|
| 28/05/2025 |
28050016
J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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EMPENHADO |
23.428,00 |
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| 28/05/2025 |
28050015
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240538, LICIT [...]
|
EMPENHADO |
968,15 |
|
| 28/05/2025 |
28050014
J G MARQUES
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240525, LICIT [...]
|
EMPENHADO |
600,10 |
|
| 28/05/2025 |
28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
|
EMPENHADO |
1.339,16 |
|
| 28/05/2025 |
28050012
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240513, LICIT [...]
|
EMPENHADO |
687,00 |
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| 28/05/2025 |
28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
|
EMPENHADO |
155,72 |
|
| 28/05/2025 |
28050010
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
EMPENHADO |
831,36 |
|
| 28/05/2025 |
28050009
JR COELHO TAVARES ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NOS DISTRITOS DE MOITAS E ICARAÍ. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
EMPENHADO |
1.915,80 |
|
| 28/05/2025 |
28050008
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CON FORME CONTRATO: 09050120250102 E LICITAÇÃO: 090501202501.
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
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| 28/05/2025 |
28050007
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
3.482,14 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
6.912,44 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
103.637,40 |
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| 28/05/2025 |
28050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
|
EMPENHADO |
2.695,45 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
|
EMPENHADO |
3.610,16 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
|
EMPENHADO |
3.891,20 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
|
EMPENHADO |
5.974,62 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
MARIA BRUNA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MAIO, NA IGREJA MATRIZ DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REF [...]
|
LIQUIDADO |
11.631,70 |
|
| 28/05/2025 |
26030003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITAÇÃO: 081001202305SRP, CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.279,42 |
|
| 28/05/2025 |
22040006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 24040120240503.
|
PAGO |
2.832,00 |
|
| 28/05/2025 |
22040001
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
108.049,40 |
|
| 28/05/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/05/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 28/05/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 28/05/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 28/05/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 28/05/2025 |
15050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
662,73 |
|
| 28/05/2025 |
15050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
2.301,40 |
|
| 28/05/2025 |
12030002
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
12030002
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
|
LIQUIDADO |
10.430,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030099
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL(SAPS) DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
739,11 |
|
| 28/05/2025 |
11030099
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL(SAPS) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
739,11 |
|
| 28/05/2025 |
11030031
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
10.390,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030029
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
968,99 |
|
| 28/05/2025 |
11030029
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
14.445,15 |
|
| 28/05/2025 |
11030028
FOPAG - CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010306 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.854,54 |
|
| 28/05/2025 |
11030027
FOPAG - CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
15.260,61 |
|
| 28/05/2025 |
11030026
FOPAG - CRAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010304 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
860,20 |
|
| 28/05/2025 |
11030026
FOPAG - CRAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010304 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
51.217,60 |
|
| 28/05/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
9.951,40 |
|
| 28/05/2025 |
11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.257,62 |
|
| 28/05/2025 |
11030022
FOPAG - SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010309 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
10.430,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030022
FOPAG - SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010309 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
211.862,72 |
|
| 28/05/2025 |
11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
76.535,19 |
|
| 28/05/2025 |
11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.430,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030006
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 27.02.0009 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030002
FOPAG SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030002
FOPAG SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
10.430,00 |
|
| 28/05/2025 |
11030002
FOPAG SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
85.946,71 |
|
| 28/05/2025 |
09040009
E JOTA COMERCE LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
345,90 |
|
| 28/05/2025 |
06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
457,13 |
|
| 28/05/2025 |
06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
LIQUIDADO |
457,13 |
|
| 28/05/2025 |
06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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LIQUIDADO |
1.084,53 |
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