Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080020
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16735
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16734
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
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8.039,46 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080022
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16733
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO [...]
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1.461,72 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070003
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9564
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12.01/ [...]
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4.320,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070004
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9533
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12. [...]
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55.020,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010169
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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31.213,81 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.000.921
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO LILAS, NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 2205 [...]
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1.006,02 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
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2.745,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 666
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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3.965,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 665
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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3.050,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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343,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1333
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
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4.297,64 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 29.07. [...]
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3.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080057
FOPAG - INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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2.472,18 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02 [...]
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139.768,37 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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1.829.897,05 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 13º PROPORCIONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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6.444,74 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060087,
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23.010,95 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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27.351,29 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080072
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020 [...]
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3.386.202,47 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080075
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040119,
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62.965,34 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080076
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
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427.987,72 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
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4.096,57 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11404
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME L [...]
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9.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080008
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
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900,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
MARIA ELIZETE TEIXEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
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2.500,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080082
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
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15.579,28 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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54.275,11 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080002
ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA A SRA. ADRIANA MARIA ALVES DOS SANT [...]
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400,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080003
MARIA JOSILENE MENESES FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 400,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA A SRA. MARIA JOSILENE MENESES FREITAS, [...]
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800,00 |
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