Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 42896
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
24.399,05 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 000.005.211
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA/CE, REFERENTE AO CONTRATO N° 27.11.02/2025.05.05 E LICITAÇÃO [...]
|
2.263,50 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42477
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
3.787,32 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 42494
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
66.664,27 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 42480
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
4.085,50 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030085
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA ( SISAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.755,46 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030084
LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 828
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 07 (SETE), ARENINHAS JUNTO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: LAGOA DO JARDIM, NASCENTES, PATOS BELA VISTA, SÃO [...]
|
40.886,50 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030083
LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 830
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 07 (SETE), ARENINHAS NASJUNTO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: LAGOA DO JARDIM, NASCENTES, PATOS BELA VISTA, S [...]
|
82.838,84 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040010
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA SECRETA [...]
|
2.100,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 98
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOTMR [...]
|
138,56 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040001
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 806
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE QUADROS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMO [...]
|
7.070,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040004
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 2364
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA DE HOTEL, PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA, PARTICIPAR DO EVENTO: CEAR [...]
|
5.409,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040003
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 2365
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE AMON [...]
|
5.416,50 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.052
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
4.215,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 42263
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
5.148,80 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 09040013
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2358
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVA DE HOTÉIS E TRANSLADO NO ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
6.466,75 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 777
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA FORNECER A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE URNAS FUNERÁRIAS AOS BENEFÍCIARIOS DE BENEFÍCIO EVENTUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
8.910,20 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 16030045
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 285
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
|
18.495,85 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 5205
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE CONFORME CONTRATO: 27110220250506 [...]
|
1.819,16 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040003
IVANIRA DOS SANTOS MATIAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA IVANIRA DOS SANTOS MATIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.813,92 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
RAIMUNDA TOME DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA RAIMUNDA TOMÉ DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.213,40 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
LIDUINA RIBEIRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA LIDUINA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.937,23 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA MARIA VERA LÚCIA DOS SANTOS CASTRO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
2.071,70 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 27030001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 101
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
|
34.318,82 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 26030016
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 287
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
|
35.095,51 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 26030015
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 286
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
|
18.126,14 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 16030033
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5194
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
13.784,14 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 16030034
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5193
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) , DE ACORDO COM AS DEMAN [...]
|
688,56 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 16030035
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5192
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRET [...]
|
579,84 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 16030037
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5190
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CRECHE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
2.633,48 |
|
