Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050085
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8148
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050073
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023.08, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INT [...]
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334.854,58 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040003
J G MARQUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.721
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240517
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1.392,55 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040148
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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147.991,53 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
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150,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 16050026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 16855
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12070120240308 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 120701202403
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362,21 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 09050005
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 410
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E DE ACESSO REMOTO PAR [...]
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9.250,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050087
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
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3.141,36 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050062
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 961
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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235.970,39 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050065
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 963
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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13.633,20 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050064
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 965
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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53.814,74 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050063
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 962
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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214.518,54 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050078
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16469
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050061
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 964
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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183.187,90 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050077
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16471
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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8.039,46 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16470
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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1.461,72 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02050075
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 16545
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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5.382,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.855
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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5.974,62 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.854
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
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3.891,20 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.100
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
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3.610,16 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.099
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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2.695,45 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 28050001
MARIA BRUNA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
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48,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 86
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO IV COMITÊ DE GESTORES 2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
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2.275,30 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 15050013
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/SEMACE
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SER EMITIDO PELA SEMACE, REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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1.053,99 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 856
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, P [...]
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1.640,25 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050072
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 852
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO INTERIOR DO MU [...]
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2.077,65 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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1.943,54 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA PRAI [...]
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2.000,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 02050108
A.A. FRAGOSO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5022
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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4.840,00 |
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