Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 10030011
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1270, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES B [...]
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3.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030006
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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3.141,36 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030033
MACIANE OLIVEIRA ALVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
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3.000,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030028
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 899
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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154.749,93 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030030
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 896
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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172.102,43 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030029
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 900
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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44.631,72 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020001
E JOTA COMERCE LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 696
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08100120 [...]
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646,68 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1031
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 081001202 [...]
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279,32 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020006
E JOTA COMERCE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000000697
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE E DA LICITAÇÃO 081001202305SRP E COM CONTRATO 081001202305117
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1.115,69 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 21020003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6216
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 14.02.01/2025.03.01 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 14.02.0 [...]
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11.700,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 17020008
E JOTA COMERCE LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 000000695
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305111
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558,57 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06010100
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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52.179,58 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06010101
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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199.315,55 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZES FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (TA) DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/04/2026. PM AMONTADA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 911903/ [...]
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1.700,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5165
INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO SEMINÁRIO: O NOVO CENÁRIO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: A REFO [...]
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2.400,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030008
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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831,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18030013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 654
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLINHOS EM PACOTE), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 1ª (PRIMEIRA), ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO [...]
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2.508,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 17030009
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 58
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS [...]
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831,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 652
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
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1.800,50 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030022
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 817
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO PREGÃO, CONTRATO Nº [...]
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1.552,77 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
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3.187,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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2.125,20 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
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5.992,58 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030005
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.613,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030002
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.294,76 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
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9.897,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
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8.216,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030014
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
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4.705,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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26.774,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.890,59 |
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