| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
06010110
3IT CONSULTORIA LTDA ME
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA/RPPS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CO [...]
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PAGO |
1.430,00 |
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| 08/07/2025 |
06010087
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 20100220210701 E LICITAÇÃO N [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
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| 08/07/2025 |
06010086
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRA [...]
|
PAGO |
632,70 |
|
| 08/07/2025 |
06010054
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
06010050
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 08/07/2025 |
06010019
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVICOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUT [...]
|
LIQUIDADO |
7.220,00 |
|
| 08/07/2025 |
04070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,00 |
|
| 08/07/2025 |
04070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.198,00 |
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| 08/07/2025 |
04070013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.178,00 |
|
| 08/07/2025 |
04070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.435,56 |
|
| 08/07/2025 |
04070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML) DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO APRENDER NÃO TIRA FÉRIAS, DATAS: 8, 15, 22, 24 DE JULHO DE 2025, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
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| 08/07/2025 |
04060002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
6.392,80 |
|
| 08/07/2025 |
04060001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
14.932,80 |
|
| 08/07/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.286,86 |
|
| 08/07/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.286,86 |
|
| 08/07/2025 |
03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
|
PAGO |
2.466,75 |
|
| 08/07/2025 |
03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
|
LIQUIDADO |
2.466,75 |
|
| 08/07/2025 |
03030001
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 08/07/2025 |
03030001
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 08/07/2025 |
03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATENÇAO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
14.304,48 |
|
| 08/07/2025 |
03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
14.304,48 |
|
| 08/07/2025 |
03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.113,74 |
|
| 08/07/2025 |
03020040
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.113,74 |
|
| 08/07/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.862,96 |
|
| 08/07/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, AUXILIO DOENÇAS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.624,06 |
|
| 08/07/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.624,06 |
|
| 08/07/2025 |
02060110
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.862,96 |
|
| 08/07/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
6.104,52 |
|
| 08/07/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA TEMPORARIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
6.104,52 |
|
| 08/07/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
102.911,49 |
|
| 08/07/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO SAPS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
102.911,49 |
|
| 08/07/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010305 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.444,10 |
|
| 08/07/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
6.876,66 |
|
| 08/07/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010308 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.876,66 |
|
| 08/07/2025 |
02060101
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
6.206,67 |
|
| 08/07/2025 |
02060100
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A REFERENTE DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS COM O OBJE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/07/2025 |
02060097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
718,63 |
|
| 08/07/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
313.725,71 |
|
| 08/07/2025 |
02060090
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
313.725,71 |
|
| 08/07/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
47.554,14 |
|
| 08/07/2025 |
02060089
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
47.554,14 |
|
| 08/07/2025 |
02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
16.200,03 |
|
| 08/07/2025 |
02060088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
16.200,03 |
|
| 08/07/2025 |
02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
90.317,04 |
|
| 08/07/2025 |
02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
90.317,04 |
|
| 08/07/2025 |
02060087
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
40.083,87 |
|
| 08/07/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
40.083,87 |
|
| 08/07/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
14.877,52 |
|
| 08/07/2025 |
02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
14.877,52 |
|
| 08/07/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
12.148,78 |
|
| 08/07/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.148,78 |
|
| 08/07/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.780,41 |
|
| 08/07/2025 |
02060072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
14.143,19 |
|
