| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
12030001
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESSO Nº 18.03.01/2021.05.
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESSO Nº 18.03.01/2021.05.
|
EMPENHADO |
51.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
LELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001149, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
4.861,56 |
|
| 12/03/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
527,25 |
|
| 12/03/2025 |
11030088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0170, MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E [...]
|
PAGO |
2.595,66 |
|
| 12/03/2025 |
11030067
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010326 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI N° 10/2025. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030066
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 20.01.0004, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
161,76 |
|
| 12/03/2025 |
11030065
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE N° 0001205, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA ENE [...]
|
PAGO |
22,77 |
|
| 12/03/2025 |
11030065
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02.01.0350 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA ENE [...]
|
LIQUIDADO |
22,77 |
|
| 12/03/2025 |
11030061
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 03.02.0047, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
78,49 |
|
| 12/03/2025 |
11030059
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°03.02.0046, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO A [...]
|
LIQUIDADO |
76,54 |
|
| 12/03/2025 |
11030058
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 03.02.0048, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
94,18 |
|
| 12/03/2025 |
11030056
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 10.01.0005, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
77,22 |
|
| 12/03/2025 |
11030054
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 02.01.0347, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
505,45 |
|
| 12/03/2025 |
11030051
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RELANÇAMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0001274 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV [...]
|
PAGO |
1.049,64 |
|
| 12/03/2025 |
11030048
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.326,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030048
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
22.308,62 |
|
| 12/03/2025 |
11030010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O DIA DAS MULHERES NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230553.
|
LIQUIDADO |
2.332,67 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.890,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.538,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010054
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR UMA REDE DE GESTÃO PARTICIPATI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010052
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901 [...]
|
PAGO |
6.356,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010050
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010048
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTA [...]
|
PAGO |
11.350,00 |
|
| 12/03/2025 |
06010038
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
PAGO |
4.540,80 |
|
| 12/03/2025 |
06010038
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.540,80 |
|
| 12/03/2025 |
06010035
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
PAGO |
9.772,20 |
|
| 12/03/2025 |
06010034
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
05020001
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
|
LIQUIDADO |
61.336,08 |
|
| 12/03/2025 |
04020005
ELISONETE AMARAL SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
PAGO |
4.807,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,29 |
|
| 12/03/2025 |
03030013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,29 |
|
| 12/03/2025 |
03020081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020034
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADAS JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.667,65 |
|
| 12/03/2025 |
03020010
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA / CE [...]
|
PAGO |
1.391,60 |
|
| 12/03/2025 |
03020006
ELISONETE AMARAL SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO:160101202301DP E CON [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SAT [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 12/03/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
|
PAGO |
4.445,38 |
|
| 12/03/2025 |
02010314
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010286
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
PAGO |
588,04 |
|
| 12/03/2025 |
02010244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
737,64 |
|
| 12/03/2025 |
02010228
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
2.902,82 |
|
| 12/03/2025 |
02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
83,78 |
|
| 12/03/2025 |
02010214
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
153,93 |
|
| 12/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/03/2025 |
28020007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
10.327,30 |
|
| 11/03/2025 |
28020006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 221101202405.
|
LIQUIDADO |
2.342,40 |
|
| 11/03/2025 |
28020005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,50 |
|
| 11/03/2025 |
28020001
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C (LOTEAMENTO LAGUNA PARK 6), Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, DE RE [...]
|
PAGO |
720,86 |
|
| 11/03/2025 |
27020008
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
139.257,10 |
|
| 11/03/2025 |
27020007
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
796.268,80 |
|
| 11/03/2025 |
27020006
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
621.304,00 |
|
