| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE IMBIRIBAS, SITUADO NO POVOADO DE IMBIRIBAS, S/N, SABIAGUABA, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
24,13 |
|
| 21/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
97,42 |
|
| 21/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
346,36 |
|
| 21/07/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
554,58 |
|
| 21/07/2025 |
02010242
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
243,82 |
|
| 21/07/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.495,67 |
|
| 21/07/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.495,67 |
|
| 21/07/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
98,15 |
|
| 21/07/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
98,15 |
|
| 21/07/2025 |
01070087
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COBRANÇA DE DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL SEFAZ-CE JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE AMONATADA/CE.
|
LIQUIDADO |
422,07 |
|
| 21/07/2025 |
01070086
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
7.322,18 |
|
| 21/07/2025 |
01070085
G VASCONCELOS NETO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, SERVIÇO PRESTADO PARA A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONTRATO : 11010120220507 , LICITAÇÃO : 1101 [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 21/07/2025 |
01070054
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
5.008,23 |
|
| 21/07/2025 |
01040091
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
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SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTATO N° 14.0 [...]
|
LIQUIDADO |
11.239,28 |
|
| 21/07/2025 |
01040070
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMAT [...]
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 18/07/2025 |
30040003
J G MARQUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240517
|
PAGO |
1.392,55 |
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| 18/07/2025 |
28050020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
1.717,72 |
|
| 18/07/2025 |
28050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, VISAND [...]
|
PAGO |
1.311,77 |
|
| 18/07/2025 |
28040004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
PAGO |
4.153,90 |
|
| 18/07/2025 |
27050006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
PAGO |
3.248,95 |
|
| 18/07/2025 |
27050005
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
PAGO |
341,00 |
|
| 18/07/2025 |
26060022
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO V COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30.06.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUN [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 18/07/2025 |
26060021
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30.06.2025, JUNTO [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 18/07/2025 |
26060013
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(BLUSAS) PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR AO EVENTO DO AMO JUNINO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. C [...]
|
PAGO |
490,00 |
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| 18/07/2025 |
26060012
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(BLUSAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA. [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 18/07/2025 |
26060011
CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DE RES [...]
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PAGO |
697,00 |
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| 18/07/2025 |
26060007
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
|
PAGO |
7.968,22 |
|
| 18/07/2025 |
26030004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO 22110120240524 E LICITAÇÃO 221101202405.
|
PAGO |
1.553,03 |
|
| 18/07/2025 |
25060005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DATA 03 DE JULHO AS 07:30H, LOCA [...]
|
PAGO |
2.484,39 |
|
| 18/07/2025 |
25060004
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DATA 03 DE JULHO AS 07:30H, [...]
|
PAGO |
1.183,90 |
|
| 18/07/2025 |
24060007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
SOLICITAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DATA 03 DE JULHO AS [...]
|
PAGO |
4.064,50 |
|
| 18/07/2025 |
23060020
T C FERREIRA GONCALVES CONFECCOES
|
LOCAÇÃO DE TRAJES TÍPICOS DE FESTEJOS JUNINOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DOS CRAS, VINCULADOS Á S [...]
|
PAGO |
4.780,00 |
|
| 18/07/2025 |
20050006
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240502
|
PAGO |
1.514,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12. [...]
|
EMPENHADO |
55.020,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12.01/ [...]
|
EMPENHADO |
4.320,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
EMPENHADO |
26.770,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
EMPENHADO |
33.801,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070003
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
BOLETO REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS SEDE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
17070003
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
BOLETO REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS SEDE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/07/2025 |
17020007
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305126
|
PAGO |
492,91 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO: XIII REGATA DE CANOAS DE MOITAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHO/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CO [...]
|
LIQUIDADO |
320.822,50 |
|
| 18/07/2025 |
16060008
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025 AS 08:00 NO AUDITÓRIO DO GABINETE ONDE SERÁ REALIZADO UM REUNIÃO EM PROL AO JUNHO VIOLETA, DE RESPONSABILIDADE CREAS, COM APO [...]
|
PAGO |
453,10 |
|
| 18/07/2025 |
14070010
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDI MUSI E EVENTOS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO SAMYRA SHOW (SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 26 DE JULHO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070009
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO GUILHERME DANTAS (GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2025 NO M [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070008
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA (BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 26 DE JULHO DE 2025 NO [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14070007
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO REY VAQUEIRO (REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2025 NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
14050025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. CONFORME CONTRATO N° 14.01.02/202 [...]
|
PAGO |
3.758,30 |
|
| 18/07/2025 |
13050011
J G MARQUES
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFENTE AO CONTRATO Nº 12.12.01.2024.05-26 E PROCESSO Nº 12.12.01/2024.05/SRP.
|
PAGO |
577,04 |
|
| 18/07/2025 |
13050010
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFENTE AO CONTRATO Nº 12.12.01.2024.05-14 E PROCESSO Nº 12.12.01/2024.05/SRP.
|
PAGO |
1.225,40 |
|
| 18/07/2025 |
13030029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E SUAS UNIDADES FUNCIONAIS.
|
PAGO |
1.540,44 |
|
| 18/07/2025 |
13030001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240523 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 221101202405.
|
PAGO |
4.074,10 |
|
| 18/07/2025 |
12050011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
LIQUIDADO |
17.010,69 |
|
| 18/07/2025 |
12030040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 02.01.0336, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇ [...]
|
PAGO |
784,52 |
|
| 18/07/2025 |
12030025
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 10.01.0010, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTOR [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 18/07/2025 |
12030024
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°10.01.0011, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOV [...]
|
PAGO |
5.953,33 |
|
| 18/07/2025 |
12030018
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.01/2021.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/07/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
527,25 |
|
| 18/07/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/07/2025 |
11030073
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0275 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
