| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
24010002
OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
344,27 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 051201202405 E DO CONTRATO 05120120240505
|
EMPENHADO |
915,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010007
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010345
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
413,51 |
|
| 24/01/2025 |
02010345
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
413,51 |
|
| 24/01/2025 |
02010225
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
98.161,31 |
|
| 24/01/2025 |
02010171
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
86.632,89 |
|
| 24/01/2025 |
02010171
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
86.632,89 |
|
| 24/01/2025 |
02010139
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO,.
|
PAGO |
16.920,64 |
|
| 24/01/2025 |
02010139
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.920,64 |
|
| 24/01/2025 |
02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
49,40 |
|
| 24/01/2025 |
02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
49,40 |
|
| 24/01/2025 |
02010123
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COM LOCAÇÃODE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS , PUSH TO TALK OVER CEL (PTTOC) PROFISSIONAIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE AMONTADA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010120
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
347,67 |
|
| 24/01/2025 |
02010120
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
347,67 |
|
| 24/01/2025 |
02010091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.431,57 |
|
| 24/01/2025 |
02010091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.431,57 |
|
| 24/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
20.088,65 |
|
| 24/01/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
20.088,65 |
|
| 24/01/2025 |
02010032
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010032
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.870,13 |
|
| 24/01/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.870,13 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
3.890,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
46.955,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
49.299,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
51.858,50 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
39.334,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
EMPENHADO |
270.408,50 |
|
| 23/01/2025 |
21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/01/2025 |
21010004
ANA ISABEL DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/01/2025 |
21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.062,60 |
|
| 23/01/2025 |
02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
753,58 |
|
| 22/01/2025 |
17010004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.374,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/01/2025 |
17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/01/2025 |
09010004
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
531,50 |
|
| 22/01/2025 |
09010003
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
593,60 |
|
| 22/01/2025 |
09010002
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
667,43 |
|
| 22/01/2025 |
09010001
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
728,50 |
|
| 22/01/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
97,67 |
|
| 22/01/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
596,10 |
|
| 22/01/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
487,92 |
|
| 22/01/2025 |
02010225
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
98.161,31 |
|
| 22/01/2025 |
02010079
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010079
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010033
VALNICE MARQUES FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010032
TEMISIA MARTINS DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010031
ROZELANE MARIA DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010030
ROSIVANE MARIA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010029
RAIMUNDA NONATA SOUSA BRUNO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010028
RAIMUNDA LIDUINA A. DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010027
RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010026
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010025
MARIA SANDRA TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010024
MARIA ROSILENE DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010023
MARIA DOS NAVEGANTES DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010022
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 21/01/2025 |
21010021
MARIA JOSIANA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
