| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
02040023
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRA [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 18/07/2025 |
02040019
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 18/07/2025 |
02040017
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CON [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 18/07/2025 |
02010342
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 18/07/2025 |
02010321
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
35.438,29 |
|
| 18/07/2025 |
02010321
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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LIQUIDADO |
35.438,29 |
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| 18/07/2025 |
02010320
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
41.277,61 |
|
| 18/07/2025 |
02010320
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
41.277,61 |
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| 18/07/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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PAGO |
24,67 |
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| 18/07/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
22,58 |
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| 18/07/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
19,36 |
|
| 18/07/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
269,35 |
|
| 18/07/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
20,11 |
|
| 18/07/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
23,47 |
|
| 18/07/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
PAGO |
8.163,59 |
|
| 18/07/2025 |
02010134
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
8.163,59 |
|
| 18/07/2025 |
02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
9.679,11 |
|
| 18/07/2025 |
02010133
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.679,11 |
|
| 18/07/2025 |
02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
229,09 |
|
| 18/07/2025 |
02010065
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
229,09 |
|
| 18/07/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.407,35 |
|
| 18/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2,13 |
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| 18/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,13 |
|
| 18/07/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.640,75 |
|
| 18/07/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.640,75 |
|
| 18/07/2025 |
01070082
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070081
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
PAGO |
15.375,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070078
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES (COFFEE BREAK), SERVIDO EM REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA PARA APRESENTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS DE COCO [...]
|
LIQUIDADO |
652,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070012
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
|
PAGO |
963,39 |
|
| 18/07/2025 |
01040062
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADAS AS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040034
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-21 E PROCESSO Nº 22.11.01/2024.05/MSB.
|
PAGO |
916,19 |
|
| 17/07/2025 |
30060004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/07/2025 |
30050006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
4.620,00 |
|
| 17/07/2025 |
28040014
J G MARQUES
|
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA/CE
|
PAGO |
160,00 |
|
| 17/07/2025 |
28040010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO : 22110120240527 E LICITAÇÃO: 221 [...]
|
PAGO |
1.393,42 |
|
| 17/07/2025 |
28040002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230597
|
PAGO |
342,55 |
|
| 17/07/2025 |
28040001
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 081001202305124
|
PAGO |
435,20 |
|
| 17/07/2025 |
26060020
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VEDÓIA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 211/CIDADES/2022, CONTRATO 051001202307, LICITAÇÃO 051001202307 E TER [...]
|
PAGO |
122.200,62 |
|
| 17/07/2025 |
26060019
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30/06 [...]
|
LIQUIDADO |
241,30 |
|
| 17/07/2025 |
26050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO Nº 05120120240503 E LICITAÇÃO N° 051201202405.
|
PAGO |
91,50 |
|
| 17/07/2025 |
24040007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA CONFORME O CONTRATO N° 08.10.01/2023.05.98 E LICITAÇÃO Nº N° 08.10.01/2023.05 [...]
|
PAGO |
408,39 |
|
| 17/07/2025 |
22040002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 22110120240520 E PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
1.528,02 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
26.374,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
26.374,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
26.374,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
962,74 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML) DESTINADOS AOS EVENTOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11 [...]
|
EMPENHADO |
1.572,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
|
EMPENHADO |
22.703,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
BOLETO REFERENTE A ART(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CRAS SEDE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
|
PAGO |
405,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
PAGO |
974,40 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
974,40 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
EMPENHADO |
974,43 |
|
| 17/07/2025 |
16060015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
17.964,84 |
|
| 17/07/2025 |
16050002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS DEMANDA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE-SEJUVE, CONFORME O CONTATO DE Nº 081001202305103 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE N [...]
|
PAGO |
1.865,62 |
|
| 17/07/2025 |
16040011
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2025 |
14040002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
|
PAGO |
282,90 |
|
