| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS PRA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
948,06 |
|
| 23/06/2025 |
23060029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS PRA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
457,54 |
|
| 23/06/2025 |
23060029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS PRA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
236,74 |
|
| 23/06/2025 |
23060029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS PRA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.642,34 |
|
| 23/06/2025 |
23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 13777
|
PAGO |
710,02 |
|
| 23/06/2025 |
23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14471
|
PAGO |
697,66 |
|
| 23/06/2025 |
23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
697,66 |
|
| 23/06/2025 |
23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
710,02 |
|
| 23/06/2025 |
23060028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.407,68 |
|
| 23/06/2025 |
23060027
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14466
|
PAGO |
141,95 |
|
| 23/06/2025 |
23060027
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
141,95 |
|
| 23/06/2025 |
23060027
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÕES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
141,95 |
|
| 23/06/2025 |
23060026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGULARIZAÇÃ DE RETENÇÃO DE IRRF INDEVIDA. NOTA FISCAL DE N° 13780
|
PAGO |
290,10 |
|
| 23/06/2025 |
23060026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
290,10 |
|
| 23/06/2025 |
23060026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
290,10 |
|
| 23/06/2025 |
23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14477
|
PAGO |
83,29 |
|
| 23/06/2025 |
23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF ? NOTA FISCAL Nº 14214
|
PAGO |
2,59 |
|
| 23/06/2025 |
23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2,59 |
|
| 23/06/2025 |
23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
83,29 |
|
| 23/06/2025 |
23060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
85,88 |
|
| 23/06/2025 |
23060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060021
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO SUB20 CEARENSE DE FUTSAL, ANUIDADE FCSS, ANUIDADE CBFS, INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SERCRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
EMPENHADO |
3.228,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060020
T C FERREIRA GONCALVES CONFECCOES
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE TRAJES TÍPICOS DE FESTEJOS JUNINOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.780,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060019
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
|
EMPENHADO |
3.464,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060018
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
110.020,85 |
|
| 23/06/2025 |
23060017
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
25.205,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060016
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
59.430,84 |
|
| 23/06/2025 |
23060015
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
19.348,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060014
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
10.238,15 |
|
| 23/06/2025 |
23060013
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
46.459,93 |
|
| 23/06/2025 |
23060012
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
23.777,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060011
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
291,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
|
EMPENHADO |
3.016,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060009
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 230401202505, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060008
N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO : 301201202405, CONTRATO : 301201202405 [...]
|
EMPENHADO |
174.525,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060007
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
|
EMPENHADO |
10.341,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
|
EMPENHADO |
1.355,65 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
|
EMPENHADO |
1.495,15 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
|
EMPENHADO |
3.105,54 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
|
EMPENHADO |
2.173,79 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
EMPENHADO |
35.168,75 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
|
LIQUIDADO |
14.179,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
|
EMPENHADO |
14.179,20 |
|
| 23/06/2025 |
22050004
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 100502202401, LICI [...]
|
PAGO |
1.437,50 |
|
| 23/06/2025 |
17060002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.097,60 |
|
| 23/06/2025 |
17060001
CEARA DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPRITER, DE PLACAS POG4145, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
89.186,61 |
|
| 23/06/2025 |
16060007
JR COELHO TAVARES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.468,78 |
|
| 23/06/2025 |
13060018
FRANCISCO JONAS DE HOLANDA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: CAPOEIRA SEM FRONTEIRAS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060017
YANA DARA TEIXEIRA DA SILVA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: WORKSHOP - FOTOGRAFIA CULTURAL, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELEC [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060014
RENAN COELHO DE SOUZA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: GERAÇÕES AO MAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERM [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060013
CASSIO RAUL CASTRO COELHO
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: VOZES DA MINHA TERRA - EDIÇÃO POPULAR, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060012
JAILSON DA SILVA HOLANDA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: FORRÓ DE SABIAGUABA: NOSSO SOM PARA O MUNDO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE C [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060011
JOSE CARLOS DE SOUSA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONAD [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060010
FRANCISCO ARLEN BARROS DE ALMEIDA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: BARRA DE MOITAS: DE VILA DE PESCADORES AO DESTINO TURÍSTICO MAIS PROCURADO DO CEARÁ, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060009
STEFANE MARIA NOGUEIRA GUIA
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: SONHO JUNINO: CULTURA, JUVENTUDE E TRADIÇÃO EM MOVIMENTO, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
13060008
FRANCISCO RAIMUNDO DA GUIA NETO
|
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL: CINEMA É PARA TODOS, CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
