| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02060117
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
537,83 |
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| 25/06/2025 |
02060117
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,03 |
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| 25/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
108.683,68 |
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| 25/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
108.683,68 |
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| 25/06/2025 |
02060020
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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PAGO |
21.421,00 |
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| 25/06/2025 |
02060015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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PAGO |
2.196,00 |
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| 25/06/2025 |
02060014
EMPLAKI ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PLACA MERCOSUL, TIJ0H92, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS NOVO, CHASSI: 93ZK61LFZT9711738, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE
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PAGO |
300,00 |
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| 25/06/2025 |
02060002
J G MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
2.599,00 |
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| 25/06/2025 |
02060001
J G MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
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LIQUIDADO |
187,45 |
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| 25/06/2025 |
02050122
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE MOITAS, SITUADO RUA BARRAS DAS MOITAS, S/N, MOITAS, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS)
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PAGO |
118,61 |
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| 25/06/2025 |
02050069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CREAS, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N° 1521, TORRE, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
300,94 |
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| 25/06/2025 |
02050032
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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LIQUIDADO |
803,60 |
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| 25/06/2025 |
02050029
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
529,20 |
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| 25/06/2025 |
02050028
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
PAGO |
1.411,20 |
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| 25/06/2025 |
02010362
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E LICITAÇÃO Nº 060101202201DP.
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PAGO |
1.445,00 |
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| 25/06/2025 |
02010316
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRADO DE Nº 202125 [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 25/06/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
99,81 |
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| 25/06/2025 |
02010217
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ÁGUA 05/2025
|
PAGO |
8.644,06 |
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| 25/06/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
23,79 |
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| 25/06/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
618,12 |
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| 25/06/2025 |
02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48,19 |
|
| 25/06/2025 |
02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48,19 |
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| 25/06/2025 |
02010120
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
493,26 |
|
| 25/06/2025 |
02010120
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
493,26 |
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| 25/06/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.816,43 |
|
| 25/06/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.816,43 |
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| 25/06/2025 |
02010052
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19,36 |
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| 25/06/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.085,52 |
|
| 25/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040152
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040152
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/06/2025 |
30050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,55 |
|
| 24/06/2025 |
29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
PAGO |
1.522,35 |
|
| 24/06/2025 |
28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,16 |
|
| 24/06/2025 |
28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
155,72 |
|
| 24/06/2025 |
27030004
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
416,19 |
|
| 24/06/2025 |
25040024
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 PARA AS ATIVIDADES DO PAEFI REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. COM APOIO DA S [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 24/06/2025 |
25040020
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE CAETANOS NO D [...]
|
PAGO |
730,80 |
|
| 24/06/2025 |
25040009
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE BARREI [...]
|
PAGO |
177,52 |
|
| 24/06/2025 |
25040008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇOS DE GARÇAS [...]
|
PAGO |
221,90 |
|
| 24/06/2025 |
25040001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 AS 09:00 PARA AS ATIVIDADES DO PAEFI REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. COM APOIO DA S [...]
|
PAGO |
1.106,26 |
|
| 24/06/2025 |
24060012
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 14460
|
PAGO |
33,17 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13214
|
PAGO |
95,04 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12131
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 11705
|
PAGO |
241,63 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13765
|
PAGO |
35,92 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13210
|
PAGO |
27,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12295
|
PAGO |
105,41 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12132
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 13208
|
PAGO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 11701
|
PAGO |
210,19 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF - NOTA FISCAL Nº 12296
|
PAGO |
15,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
95,04 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
33,17 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
105,41 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15,84 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS, ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
210,19 |
|
