Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
G VASCONCELOS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.358,50 |
3.358,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
10.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
57.868,76 |
57.868,76 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
6.362,01 |
6.362,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
12.984,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
49.590,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
63.531,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
110.842,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
429.037,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
1.283,84 |
1.283,84 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
2.567,68 |
2.567,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024 JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
1.849,13 |
1.849,13 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
1.400,00 |
1.112,64 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
E JOTA COMERCE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
4.322,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O FORNECIMENTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
333,50 |
333,50 |
333,50 |
|
EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
2.809,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
100.000,00 |
28.741,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
67,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
14.220,00 |
14.220,00 |
14.220,00 |
|
EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
|
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
55.000,00 |
2.133,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
54.000,00 |
12.667,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
12.235,65 |
333,50 |
333,50 |
|
