Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
M V DE LIMA BATISTA ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº27110220250504 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 27110 [...]
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855,04 |
855,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050199 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 252(AVAM SERVICOS)
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1.054,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050200 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 288(D LIMA)
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209,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050202 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 243445(HEDELITA NOGUEIRA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050208 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 257095(NET ONDA)
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67,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050203 - DATA: 19/05/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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3.531,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050041 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 290(D LIMA)
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296,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050042 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 291(D LIMA)
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209,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050043 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 254(AVAM SERVICOS)
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351,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050044 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 257(DINAMIC SERVICOS)
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5.627,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050045 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 255(DINAMIC SERVICOS)
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2.991,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050046 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 199(SERVFORT)
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37.877,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050047 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 285(L B CONSTRUCOES)
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610,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050048 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 181(VK CONSTRUCOES)
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16.834,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050049 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 558(MARFHYS CONSTRUCOES)
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6.689,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050050 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 196(JRA CONSTRUCOES)
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5.752,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050051 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 247(B. S. SERVICOS)
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2.219,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050053 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 105107(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050056 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 153496(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050059 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 199492(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050052 - DATA: 19/05/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050227 - DATA: 19/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 292(D LIMA)
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209,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050229 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 242014(HEDELITA NOGUEIRA)
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12,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050231 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 105093(NET ONDA)
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050233 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 175247(NET ONDA)
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050235 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 199491(NET ONDA)
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050237 - DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 257093(NET ONDA)
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050230 - DATA: 19/05/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050238 - DATA: 19/05/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2026
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124004 DO MINISTÉRIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
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85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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