Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2025
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
3.482,14 |
3.482,14 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050008 - DATA: 28/05/2025
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CON FORME CONTRATO: 09050120250102 E LICITAÇÃO: 090501202501.
|
15.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050019 - DATA: 28/05/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
|
2.567,68 |
2.567,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050011 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
33,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050013 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
6,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050011 - DATA: 28/05/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
|
155,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050012 - DATA: 28/05/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240513, LICIT [...]
|
687,00 |
687,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050013 - DATA: 28/05/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
|
1.339,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050014 - DATA: 28/05/2025
J G MARQUES
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240525, LICIT [...]
|
600,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050015 - DATA: 28/05/2025
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240538, LICIT [...]
|
968,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050001 - DATA: 28/05/2025
MARIA BRUNA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
48,00 |
48,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050002 - DATA: 28/05/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
|
5.974,62 |
5.974,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
|
3.891,20 |
3.891,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050004 - DATA: 28/05/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
|
3.610,16 |
3.610,16 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050005 - DATA: 28/05/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
|
2.695,45 |
2.695,45 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050006 - DATA: 28/05/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
103.637,40 |
103.637,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050018 - DATA: 28/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA [...]
|
1.311,77 |
1.311,77 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050006 - DATA: 28/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2025.
|
6.912,44 |
103.637,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050009 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 2132(ECOLIMP)
|
18.119,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050023 - DATA: 28/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA(B.S SERVIÇOS)
|
1.585,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050020 - DATA: 28/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
1.717,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050009 - DATA: 28/05/2025
JR COELHO TAVARES ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NOS DISTRITOS DE MOITAS E ICARAÍ. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
1.915,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28050010 - DATA: 28/05/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
831,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050007 - DATA: 27/05/2025
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PADIM, VINCULADO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08. [...]
|
2.978,62 |
2.978,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050020 - DATA: 27/05/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO INTERIOR DO MU [...]
|
8.000,00 |
3.660,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050001 - DATA: 27/05/2025
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
|
6.339,00 |
6.339,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050008 - DATA: 27/05/2025
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
6.068,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050011 - DATA: 27/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
376,46 |
376,46 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050012 - DATA: 27/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
376,46 |
376,46 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27050013 - DATA: 27/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
618,47 |
618,47 |
0,00 |
|
