| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040055
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040054
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040053
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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EMPENHADO |
35.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO SCVF DE CAETANOS, SITUADO NO POVOADO DE CAETANOS, N° 1011, SABIAGUABA, AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 01/04/2025 |
01040051
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS
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LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, N° 0, MOITAS, AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DO SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
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EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 01/04/2025 |
01040050
BENEDITO JOSE HOLANDA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 01/04/2025 |
01040049
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
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LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE LAGOA GRA [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040048
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
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LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DE RESPON [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040047
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS.
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LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, DISTRITO DE SABIAGUANA, NESTE MUNICÍPIO , PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 01/04/2025 |
01040045
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
429.037,08 |
|
| 01/04/2025 |
01040044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
110.842,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040043
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
63.531,72 |
|
| 01/04/2025 |
01040042
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
49.590,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040041
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
12.984,00 |
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| 01/04/2025 |
01040040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
6.362,01 |
|
| 01/04/2025 |
01040039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
57.868,76 |
|
| 01/04/2025 |
01040038
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040037
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 01/04/2025 |
01040036
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
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| 01/04/2025 |
01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
EMPENHADO |
1.849,13 |
|
| 01/04/2025 |
01040034
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-21 E PROCESSO Nº 22.11.01/2024.05/MSB.
|
EMPENHADO |
916,19 |
|
| 01/04/2025 |
01040033
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040028
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040026
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
235,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024 JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040024
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
EMPENHADO |
2.567,68 |
|
| 01/04/2025 |
01040023
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040022
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040021
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
823,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040020
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E [...]
|
EMPENHADO |
372,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
715,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
EMPENHADO |
911,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040014
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.358,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA DA ENEL, DO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, N° 0, SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÅO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABONETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.479,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.253,59 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040009
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
EMPENHADO |
14.220,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
EMPENHADO |
1.283,84 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
67,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.809,72 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
LINDOMAR ARAÚJO
|
LOCAÇÃO DE ( UM ) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO,1173, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
29.600,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O FORNECIMENTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
333,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
4.322,90 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.871,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO ÀS UNIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.753,45 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
|
EMPENHADO |
1.414,17 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240558
|
EMPENHADO |
421,54 |
|
