| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2026 |
01070111
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA
|
19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
20.664,36 |
|
| 01/07/2026 |
01070110
AVAM SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME CONTRATO 26060120250524 E DA LICITAÇÃO 260601202505.
|
EMPENHADO |
95.889,78 |
|
| 01/07/2026 |
01070109
D LIMA SERVICOS LTDA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CEARÁ. REFENTE AO VEÍCULO A [...]
|
EMPENHADO |
61.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070108
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE ESTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
35.526,15 |
|
| 01/07/2026 |
01070107
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA, 714, CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070106
ASSESI BRASIL LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO SAAE DE AMONATADA, CONFORME LICITAÇÃO: 110401202505 E CONTRATO: 11040120250506.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070105
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
124.994,11 |
|
| 01/07/2026 |
01070104
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE ESTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
25.881,65 |
|
| 01/07/2026 |
01070103
BOLSA BANDA DE MUSICA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
BOLSA AUXILIO AOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
34.559,80 |
|
| 01/07/2026 |
01070102
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
356.514,19 |
|
| 01/07/2026 |
01070102
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070101
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA DE E.E.B.T.I. FRANCISCO MARTINS NETO, NA LOCALIDADE DE RONCADOR, ZONA RURAL, VINCULADA JUNTO AS UNIDADES E [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070100
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070099
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DO SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARACATIARA, DE RESPON [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070098
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES HYBTI AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
7.947,77 |
|
| 01/07/2026 |
01070097
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
118.288,72 |
|
| 01/07/2026 |
01070096
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES HYBTI AO MAC, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
184.552,34 |
|
| 01/07/2026 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DO MÊS, CONFORME FOLHA DE PA [...]
|
EMPENHADO |
7.073,50 |
|
| 01/07/2026 |
01070094
FOPAG - CREAS
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA DO CREAS.
|
EMPENHADO |
31.390,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070093
FOPAG - CRAS
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO E COMISIONADOS PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070091
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070090
FOPAG - CRAS
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070089
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070088
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070087
FOPAG - SAPS
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
100.059,75 |
|
| 01/07/2026 |
01070086
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO INFANTIL 70%.
|
EMPENHADO |
244.146,49 |
|
| 01/07/2026 |
01070085
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%.
|
EMPENHADO |
183.746,51 |
|
| 01/07/2026 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
|
LIQUIDADO |
2.418,77 |
|
| 01/07/2026 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
|
LIQUIDADO |
60.414,60 |
|
| 01/07/2026 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
|
LIQUIDADO |
68.304,22 |
|
| 01/07/2026 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
|
LIQUIDADO |
3.231,93 |
|
| 01/07/2026 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(SUS)
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070083
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, FUNDEB 70%, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.790.669,03 |
|
| 01/07/2026 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS AO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070081
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070081
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070080
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070080
JOSE ADAILDO CARNEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070079
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2026..
|
EMPENHADO |
74.295,43 |
|
| 01/07/2026 |
01070078
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO : 020201202605 CONTRATO : 02020120260516
|
EMPENHADO |
19.500,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070077
MANOEL SALOMÃO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VEDÓIA, S/N, DISTRITO DE GARÇAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR ANEXO DA ESCOLADE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, P [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040031.
|
LIQUIDADO |
511,31 |
|
| 01/07/2026 |
01070076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040031.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070074
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA , DURANTE O EXERCICIO FINANEIRO.
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070073
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020040.
|
LIQUIDADO |
104.938,15 |
|
| 01/07/2026 |
01070073
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02020040.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 04050033.
|
LIQUIDADO |
1.107,91 |
|
| 01/07/2026 |
01070072
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 04050033.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
124,52 |
|
| 01/07/2026 |
01070071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
|
21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
71.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070069
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VIAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070068
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
|
EMPENHADO |
510.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070067
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
|
EMPENHADO |
1.190.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070066
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS CONFORME LICITAÇÃO: 260 [...]
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070065
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070064
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
685.112,86 |
|
| 01/07/2026 |
01070063
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.249,64 |
|
