| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
01040053
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.901,53 |
|
| 22/04/2025 |
01040040
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.362,01 |
|
| 22/04/2025 |
01040039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
57.868,76 |
|
| 22/04/2025 |
01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.849,13 |
|
| 22/04/2025 |
01040026
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
235,20 |
|
| 22/04/2025 |
01040024
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
LIQUIDADO |
2.567,68 |
|
| 22/04/2025 |
01040021
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
823,20 |
|
| 22/04/2025 |
01040020
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E [...]
|
LIQUIDADO |
372,40 |
|
| 22/04/2025 |
01040019
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
715,40 |
|
| 22/04/2025 |
01040018
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E P [...]
|
LIQUIDADO |
911,40 |
|
| 21/04/2025 |
21040002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 21/04/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 21/04/2025 |
14040008
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. PROCESSO ESTA SENDO FEITO COM BASE A ALTERAÇÃO NO EMPENHO 10.02.000 [...]
|
LIQUIDADO |
8.841,19 |
|
| 21/04/2025 |
14040007
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. PROCESSO ESTA SENDO FEITO COM BASE A ALTERAÇÃO NO EMPENHO 10.02.0005, [...]
|
LIQUIDADO |
7.816,60 |
|
| 17/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2,62 |
|
| 17/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.432,63 |
|
| 17/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.432,63 |
|
| 17/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2,62 |
|
| 17/04/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.812,19 |
|
| 17/04/2025 |
02010137
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.812,19 |
|
| 17/04/2025 |
02010097
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
4.250,40 |
|
| 17/04/2025 |
02010097
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
4.250,40 |
|
| 17/04/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
33.216,62 |
|
| 17/04/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
13.467,86 |
|
| 17/04/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
13.467,86 |
|
| 17/04/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
33.216,62 |
|
| 17/04/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
139.046,81 |
|
| 17/04/2025 |
02010082
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
139.046,81 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.007.800,24 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
16.876,62 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
476.485,56 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
16.876,62 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
476.485,56 |
|
| 17/04/2025 |
02010081
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.007.800,24 |
|
| 16/04/2025 |
31030010
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
|
LIQUIDADO |
1.414,17 |
|
| 16/04/2025 |
27030013
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
|
EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM DECK DE MADEIRAS NA PRAIA DE MOITAS NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONTRATO Nº 03.10.01/2024.01 E PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0310012024 [...]
|
LIQUIDADO |
29.024,19 |
|
| 16/04/2025 |
27030007
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 E PROC [...]
|
PAGO |
2.618,91 |
|
| 16/04/2025 |
21030002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO EM DE CAIXA ), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 1ª (PRIMEIRA), ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.584,60 |
|
| 16/04/2025 |
20030016
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
8.460,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040018
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.° 050301202102. REF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
|
EMPENHADO |
662,73 |
|
| 16/04/2025 |
16040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 2278(LICICAP)
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040015
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIB [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040014
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOCEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRI [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
39.422,11 |
|
| 16/04/2025 |
16040012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
5.012,79 |
|
| 16/04/2025 |
16040011
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO CR 1089406-38
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO CR 1089406-38
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO CR 1089406-38
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
52.663,08 |
|
| 16/04/2025 |
16040007
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
6.387,65 |
|
| 16/04/2025 |
16040005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
4.070,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
1.311,77 |
|
| 16/04/2025 |
16040003
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
|
EMPENHADO |
381,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADA AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. [...]
|
EMPENHADO |
604,60 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
|
EMPENHADO |
7.282,60 |
|
