| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2025 |
06110032
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
|
EMPENHADO |
10.408,78 |
|
| 06/11/2025 |
06110031
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
EMPENHADO |
382,31 |
|
| 06/11/2025 |
06110030
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
EMPENHADO |
438,46 |
|
| 06/11/2025 |
06110029
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF NESTA DATA. COMPETÊNCIA 10/2025.
|
EMPENHADO |
10.840,51 |
|
| 06/11/2025 |
06110029
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
497,17 |
|
| 06/11/2025 |
06110028
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
2.077,29 |
|
| 06/11/2025 |
06110027
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
EMPENHADO |
1.516,50 |
|
| 06/11/2025 |
06110026
M R G DE SOUSA-ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
136.873,67 |
|
| 06/11/2025 |
06110025
M R G DE SOUSA-ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
EMPENHADO |
1.561,07 |
|
| 06/11/2025 |
06110024
M R G DE SOUSA-ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
EMPENHADO |
3.662,96 |
|
| 06/11/2025 |
06110023
M R G DE SOUSA-ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMO [...]
|
EMPENHADO |
12.578,23 |
|
| 06/11/2025 |
06110022
M R G DE SOUSA-ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA [...]
|
EMPENHADO |
21.155,97 |
|
| 06/11/2025 |
06110021
G VASCONCELOS NETO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110020
UFV E1 6 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, REFERENTES AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS), VINCULADO À NOTA FISCAL Nº 451, CONFORME APURADO NO RELATÓRIO FISCAL Nº 12/2025, ELABORADO P [...]
|
EMPENHADO |
511,20 |
|
| 06/11/2025 |
06110019
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.65 E P [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110018
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110017
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110016
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.65 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 19.05.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110016
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
164.457,67 |
|
| 06/11/2025 |
06110015
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
|
EMPENHADO |
814,28 |
|
| 06/11/2025 |
06110014
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
|
EMPENHADO |
1.307,57 |
|
| 06/11/2025 |
06110013
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
228,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110012
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
16.915,30 |
|
| 06/11/2025 |
06110012
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.341,38 |
|
| 06/11/2025 |
06110011
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 19.05.0 [...]
|
EMPENHADO |
114,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110010
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E P [...]
|
EMPENHADO |
1.595,10 |
|
| 06/11/2025 |
06110009
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 19.05.0 [...]
|
EMPENHADO |
797,55 |
|
| 06/11/2025 |
06110008
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
797,55 |
|
| 06/11/2025 |
06110007
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.62 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 19.05.0 [...]
|
EMPENHADO |
8.214,72 |
|
| 06/11/2025 |
06110006
MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
41.850,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110005
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.66 E P [...]
|
EMPENHADO |
16.625,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110004
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.575,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO 20L), DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
27.748,90 |
|
| 06/11/2025 |
06110002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
6.710,00 |
|
| 06/11/2025 |
06110001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA (20L) ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 2211012 [...]
|
EMPENHADO |
122,00 |
|
| 06/11/2025 |
05110001
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
LIQUIDADO |
64.363,00 |
|
| 06/11/2025 |
04110014
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 3ª(TERCEIRA), DE 30000KM, 1.50HRS, E TROCA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 06/11/2025 |
04110014
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO 3ª(TERCEIRA), DE 30000KM, 1.50HRS, E TROCA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
281,40 |
|
| 06/11/2025 |
04110013
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 3ª(TERCEIRA), REVISÃO DE 30000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO TRITON DE PLACAS THZ3F22, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
809,04 |
|
| 06/11/2025 |
02070043
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/11/2025 |
02060047
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 06.04.01/2021.06- [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/11/2025 |
02060029
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO, POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC E SISTEMA MUNICIPAL DE CUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 06/11/2025 |
02050053
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
|
LIQUIDADO |
255,23 |
|
| 06/11/2025 |
02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
88,30 |
|
| 06/11/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
97,24 |
|
| 06/11/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
97,24 |
|
| 06/11/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.590,64 |
|
| 06/11/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.590,64 |
|
| 06/11/2025 |
01100091
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100089
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
569,02 |
|
| 06/11/2025 |
01100079
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
|
LIQUIDADO |
4.895,50 |
|
| 06/11/2025 |
01100037
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100036
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100035
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, ( ÔNIBUS FUNDAMENTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
01100015
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/11/2025 |
01090128
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
780,44 |
|
| 06/11/2025 |
01090095
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.263,37 |
|
| 06/11/2025 |
01090068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.376,38 |
|
| 06/11/2025 |
01090064
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TREANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 22050120230563 E PROC [...]
|
LIQUIDADO |
2.465,93 |
|
| 06/11/2025 |
01080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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PAGO |
66,46 |
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