| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
11030096
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E LICITAÇÃO N° 06 [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 27/06/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
PAGO |
150,00 |
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| 27/06/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 27/06/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 27/06/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
PAGO |
1.040,00 |
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| 27/06/2025 |
11030093
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 18.03.0008 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PRESTANDO AS [...]
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LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
11030090
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO 02.01.0335 POR OCASIÃO DA MUDANÇA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 27/06/2025 |
11030084
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240515 LICITAÇÃO : 221101202405
|
PAGO |
733,67 |
|
| 27/06/2025 |
11030083
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101202 [...]
|
PAGO |
278,24 |
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| 27/06/2025 |
11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
|
PAGO |
177,78 |
|
| 27/06/2025 |
11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
|
PAGO |
134,88 |
|
| 27/06/2025 |
11030066
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 20.01.0004, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO [...]
|
PAGO |
156,68 |
|
| 27/06/2025 |
11030054
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 02.01.0347, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO [...]
|
PAGO |
74,82 |
|
| 27/06/2025 |
11030040
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE A PRAÇA MAIS INFÂNCIA, SITUADA NA RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, S/N, SÃO SEBASTIÃO, AMONTADA - CE JUNTO [...]
|
PAGO |
74,82 |
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| 27/06/2025 |
11030038
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS), SITUADO NA RUA ANTONIO [...]
|
PAGO |
74,82 |
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| 27/06/2025 |
10040004
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 081001202305SRP E DO CONTRATO 081001202305120
|
PAGO |
5.500,35 |
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| 27/06/2025 |
09050007
LIDOMAR JOSE TELES DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EULALIA PRACIANO DE OLIVEIRA, S/N, TÉRREO, SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 27/06/2025 |
09040014
J G MARQUES
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO 12120120240524 E LICITAÇÃO 121201202405.
|
PAGO |
539,76 |
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| 27/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A 1ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADE D [...]
|
PAGO |
1.049,09 |
|
| 27/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A 2ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADE D [...]
|
PAGO |
6.373,91 |
|
| 27/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFRENTE A 3ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADE D [...]
|
PAGO |
11.107,46 |
|
| 27/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 5ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
1.691,30 |
|
| 27/06/2025 |
06030019
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 4ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
4.317,06 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 6ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
16.627,43 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 2ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
14.078,71 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 9ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
34.928,21 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 5ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
32.984,95 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 10ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDAD [...]
|
PAGO |
3.560,69 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 7ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
9.470,70 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO A E.E.B. R [...]
|
PAGO |
8.545,26 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
11.417,65 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 4ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDADE [...]
|
PAGO |
8.904,19 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 8ª(MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
54.625,08 |
|
| 27/06/2025 |
06030017
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 11ª (MEDIÇÃO), DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COPM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AS UNIDAD [...]
|
PAGO |
3.634,89 |
|
| 27/06/2025 |
06030015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
17.491,05 |
|
| 27/06/2025 |
06030015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
19.642,44 |
|
| 27/06/2025 |
06030011
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
06010079
MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, S/N DISTRITO DE SABIAGUABA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELA DO AMANHÃ, DE RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA [...]
|
PAGO |
115,32 |
|
| 27/06/2025 |
05050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS [...]
|
PAGO |
64,36 |
|
| 27/06/2025 |
05050001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) D [...]
|
PAGO |
60,98 |
|
| 27/06/2025 |
04020005
ELISONETE AMARAL SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
4.807,00 |
|
| 27/06/2025 |
03040010
JOZENI ALVES DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.402,43 |
|
| 27/06/2025 |
03040009
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020075
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
|
PAGO |
3.562,51 |
|
| 27/06/2025 |
03020038
MARIA ELIZETE TEIXEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020037
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/202 [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020014
FRANCISCO AIRTON SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA,DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
| 27/06/2025 |
03010004
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/06/2025 |
03010001
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
|
LIQUIDADO |
579,97 |
|
| 27/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORARIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060037
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO DE OLIVEIRA 1173, SITUADO NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, ONDE FICA A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
164,43 |
|
| 27/06/2025 |
02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
7.173,68 |
|
| 27/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
70.281,84 |
|
| 27/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
502.350,41 |
|
| 27/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
237.413,07 |
|
| 27/06/2025 |
02050121
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO [...]
|
PAGO |
823,20 |
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| 27/06/2025 |
02050108
A.A. FRAGOSO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 250401202401.
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PAGO |
4.840,00 |
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