| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
01040114
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.799,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.068,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040110
FOPAG - SAPS
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS A SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.068,41 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
713,76 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
2.297,93 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
2.297,93 |
|
| 30/04/2025 |
01040108
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
713,76 |
|
| 30/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
PAGO |
1.628,54 |
|
| 30/04/2025 |
01040106
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CADASTRO UNICO.
|
LIQUIDADO |
1.628,54 |
|
| 30/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
15.180,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
LIQUIDADO |
15.180,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040103
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.614,07 |
|
| 30/04/2025 |
01040103
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.614,07 |
|
| 30/04/2025 |
01040101
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.887,95 |
|
| 30/04/2025 |
01040101
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.887,95 |
|
| 30/04/2025 |
01040100
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.678,36 |
|
| 30/04/2025 |
01040100
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.678,36 |
|
| 30/04/2025 |
01040098
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.072,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040098
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.072,91 |
|
| 30/04/2025 |
01040071
VERLANDO CEZAR ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040069
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040067
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
| 30/04/2025 |
01040033
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
|
LIQUIDADO |
175,82 |
|
| 30/04/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
338,33 |
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| 30/04/2025 |
01040004
LINDOMAR ARAÚJO
|
LOCAÇÃO DE ( UM ) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO,1173, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
|
EMPENHADO |
3.477,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
EMPENHADO |
29.790,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO COM A EQUIPE NA SECRETARIA SAPS, DIA 02 DE MAIO AS 08:00H NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 2205012 [...]
|
EMPENHADO |
221,90 |
|
| 29/04/2025 |
23040008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO IIL COMITÊ DE GESTORES 2025 E ENCONTRO DE GREMISTAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
5.708,82 |
|
| 29/04/2025 |
22040004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PREVINE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/04/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
399,42 |
|
| 29/04/2025 |
20030011
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 24040120240503.
|
PAGO |
1.283,84 |
|
| 29/04/2025 |
16010001
VERLANDO CEZAR ALVES
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE AO ALUGUEL 04/2025
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
11030092
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
PAGO |
4.861,56 |
|
| 29/04/2025 |
11030091
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°06.01.0114, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. LOCAÇÃO DE LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
527,25 |
|
| 29/04/2025 |
11030081
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010046 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DES [...]
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 29/04/2025 |
11030020
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CÂNDIDO, S/N, DISTRITO DE ICARAÍ, AMONTADA, PARA SEDIRAR O SCFV DE ICARAÍ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
09040010
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
186,84 |
|
| 29/04/2025 |
06010042
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
338,00 |
|
| 29/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
414,87 |
|
| 29/04/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
417,87 |
|
| 29/04/2025 |
03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010362
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE AO SUPORTE TECNICO DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.445,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
454,61 |
|
| 29/04/2025 |
02010217
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ÁGUA REFERENTE A 03/2025
|
PAGO |
6.369,89 |
|
| 29/04/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
22,24 |
|
| 29/04/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
497,44 |
|
| 29/04/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
PAGO |
57.905,76 |
|
| 29/04/2025 |
02010042
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
LIQUIDADO |
57.905,76 |
|
| 29/04/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
02010036
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DEVEÍCULOS VIA SATÉLITE [...]
|
PAGO |
1.849,13 |
|
| 29/04/2025 |
01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
PAGO |
12.667,40 |
|
| 28/04/2025 |
28040019
NEIVE DE SOUSA BATISTA
|
CONCESSÃO UMA DIÁRIA, PARA A SENHORA NEIVE DE SOUSA BATISTA, COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040018
JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO
|
CONCESSÃO UMA DIÁRIA, PARA A SENHORA JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO, SUPERVISORA DA VIGILANCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040018
JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO
|
CONCESSÃO UMA DIÁRIA, PARA A SENHORA JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO, SUPERVISORA DA VIGILANCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040017
ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO
|
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA A SENHORA ROSA MARIA RODRIGUES ARAÚJO PRACIANO, SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
