Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110094
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080062
|
44.695,03 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
|
136.807,88 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
|
7.822,50 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110096
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
92.903,27 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110098
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
12.754,58 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120110
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
|
4.142,93 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120092
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
351.332,77 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120092
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
15.170,82 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120090
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
623.973,35 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
25.154,44 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100088
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02060 [...]
|
29.835,27 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120112
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
4.683,62 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120072
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
39.907,71 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01080050
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
65.180,79 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120101
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPOIRCIONAIS DE SERVIODORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
7.084,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 031100 [...]
|
130.240,01 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 031100 [...]
|
7.822,50 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110056
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 011 [...]
|
93.700,88 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110056
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COM PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 011 [...]
|
1.332.726,90 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02120001
40.815.897/0001-26
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 121201202405, [...]
|
735,96 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 28110001
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (JORNAL COLORIDO), DESTINADOS AS PUBLICAÇÕES DE AÇÕES E CONTEÚDOS EDUCATIVOS, REALIZADOS PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONF [...]
|
413,00 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 21110001
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS REALIZADAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFOR [...]
|
10.554,60 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02010007
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.143,90 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 02010007
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
7.822,50 |
|
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 09120006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
743,40 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 12120004
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A ENCERRAMENTO DAS FORMAÇÕES CONTINUADA DE 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 17.12.2025, NO AUDITÓRIO DA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXE [...]
|
6.547,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 10120011
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO 20L), DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
|
6.691,70 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 10120009
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO 20L), DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORM [...]
|
26.992,50 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 10120010
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO 20L), DESTINADA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
183,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 18080007
13.298.511/0001-83
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 121201 [...]
|
9.480,00 |
|
