Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
EMPENHO: 01070170
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 53607
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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6.616,01 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 14080001
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 584
SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO DE 70.000 KM, REFERENTE AO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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450,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 14080002
TRILHA VEICULOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 947
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO TRITON DE PLACA THZ3F22, LOTADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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813,77 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 12080002
G VASCONCELOS NETO
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 105950
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULLTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO [...]
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559,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 10080003
G L TORRES MUSICAL - ME
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 075
GASTOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA.
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12.915,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070186
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 459277
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA [...]
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150,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070189
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 459301
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CON [...]
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300,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070190
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 460489
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CON [...]
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300,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070188
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 460477
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº. 230 [...]
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900,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070187
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 459278
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. [...]
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150,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070194
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 460497
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DOS SCFV, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CO [...]
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1.500,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070195
LB CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 339
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, E [...]
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79.895,69 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070196
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 459.318
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO NE URBANO DO MUNICPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 230 [...]
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300,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13080001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 5521
SERVIÇO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE CONFORME O CONTRATO DE Nº 27110220250509 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 271102 [...]
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1.547,80 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 11080004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5523
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO APRENDER NÃO TIRA FÉRIAS- ANOS FINAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/08/2026, LOCAL: BEACH PARK, JUNTO AS UNIDADES EDUCAIONAIS [...]
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3.456,80 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 11080001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
Nota Fiscal: 4256
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 05.12.01/2024.05.23 E PROCESSO Nº 05.12.01/2024.05.
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109,80 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1412
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO. LOCAL: POLO UAB. QUE SERÁ REALI [...]
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120,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1413
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS: 3º, 4º E 5º ANO CIÊNCIAS DA NATUREZA ? ANOS FINAI [...]
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360,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1415
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA- CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 1º E 2º ANO ANOS FI [...]
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360,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1411
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, PROFESSORES DO INFANTIL. LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES. QUE SERÁ REAL [...]
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480,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080012
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5522
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, PROFESSORES DO INFANTIL. LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 [...]
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11.357,50 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080024
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 407
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº090301202604 E PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA DE Nº090301202604
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47.579,50 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 16070002
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 1007
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ, QUE IRÃO INTEGRAR O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
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21.990,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 15070001
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 1008
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ, QUE IRÃO INTEGRAR O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
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10.995,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070193
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 499
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICO EM ARQUIVOS ELETRÕNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PA [...]
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3.405,86 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 12080003
DETRAN - CE
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE VISTORIA VEICULAR (BUS10-190 EURO6 L. A.) PENTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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125,97 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07080008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5519
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO. LOCAL: POLO UAB. QUE SERÁ REA [...]
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3.272,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07080007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5516
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO 3º CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL - AGOSTO DE 2026, MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS: 3º, 4º E 5º ANO CIÊNCIAS DA NATUREZA ? ANOS FIN [...]
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7.507,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 27070021
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.341
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 1408012025 [...]
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73.470,86 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 07070009
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.010.518
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124001 DO MINISTÉRIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
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7.765,55 |
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