Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 15120021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33034
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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3.314,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 09120001
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 269
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08.10.01/2023.05.
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6.211,80 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 05120003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 268
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA -CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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9.083,55 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 05120002
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 9864
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAÇ [...]
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519,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 05120005
PRA BRINCAR E CRESCER LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 44
AQUISIÇÃO DE KITS SENSORIAIS PEDAGÓGICOS, PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, EMOCIONAL E INCLUSIVO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 01), ANOS, MATRICULADOS NAS SALAS [...]
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21.800,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120108
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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521,41 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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73.528,65 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120106
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA,
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20.694,14 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120107
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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5.499,27 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
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136.807,88 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120110
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
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4.142,93 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120112
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.683,62 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120084
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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61.371,81 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120071
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1037
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A REDE PÚBLICA DE ENSINO, VINCULADA AS U [...]
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3.220,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120086
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
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86.859,25 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120087
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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103.401,21 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 195267224
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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24,12 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120057
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105401
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
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559,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120055
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105399
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
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3.226,50 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120054
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105400
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 110 [...]
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279,50 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120066
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 105113
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO 20212494 E DA LICITAÇÃO 060401202106.
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1.400,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 11110001
TECTRANS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 413
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE CONFORME CONTRATO : 24090120240 [...]
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14.705,95 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110119
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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47.349,97 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120003
GLEYDSON SOUSA CASTRO ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.382
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 04.06.01/2025.05-02 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 04.06. [...]
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4.404,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120005
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1687
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 16.09.01/2025.05.02 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.09 [...]
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38.102,12 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1686
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.09.01/2024.05-02 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 16 [...]
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8.552,91 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 332
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.09.01/2024.05-01 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 16 [...]
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21.652,55 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 19120006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 331
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 16.09.01/2025.05.01 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16.09 [...]
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46.133,82 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 15120008
ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 100
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 13 [...]
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4.354,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 15120011
GLEISON R VIEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 00904
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CONTRATO 29110120230504.
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906,20 |
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