Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 05050040
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 848
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
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4.133,43 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 9407
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LICI [...]
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383,50 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02050057
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 231521
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
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1.189,98 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 09040013
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 103
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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596,65 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050008
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANI DE SOUSA MARTINS , ASSESS [...]
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150,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050009
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 26050012
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO.
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838,28 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 16050019
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4695
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
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2.085,51 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 16050018
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4694
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE A [...]
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2.527,57 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 16050016
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4692
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
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9.639,84 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 16050017
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4693
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACION [...]
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507,36 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 16050020
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4696
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
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271,80 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 09050003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3676
REFERENTE A SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) ,SENDO SERVIÇOS DE RESERVAS ,EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DE [...]
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10.353,51 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 8744
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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387,84 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 24040006
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 9719
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO: 240901202405 [...]
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7.200,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 23040011
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1963
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
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43.222,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 09040014
J G MARQUES
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 690
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO 12120120240524 E LICITAÇÃO 121201202405.
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539,76 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 17020007
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 8635
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305126
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492,91 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16264
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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7.674,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16268
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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1.475,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.105
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. [...]
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14.292,55 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050003
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.106
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 [...]
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2.019,52 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 19050002
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.107
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01 [...]
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4.963,79 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 15050009
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 741
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2025, JU [...]
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317,50 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 15050010
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 740
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO FORMAÇÃO PAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL MÓDULO II LOCAL: C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/05/2025, JU [...]
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317,50 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 14050007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 619
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADA A FORMAÇÂO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, NOS DIAS 19 E 20.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
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3.759,70 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 09050001
GLEISON R VIEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 00804
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA O DIA DAS MÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 291101202305SRP E DO CON [...]
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453,10 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 165105184
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
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203,52 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 30040002
J G MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.687
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
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318,85 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 24040004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 1143
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 081001202305102 E PROCESSO LICITAT [...]
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225,48 |
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