Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040125
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4368
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, , CONFORME O CONTRATO Nº 231001202306SRP [...]
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140,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040101
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4376
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS [...]
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2.338,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040106
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4344
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO R [...]
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74.327,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040107
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4377
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (ÓLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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1.281,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040102
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4346
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS VISA/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCES [...]
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226,53 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040105
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4343
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LIC [...]
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31.582,73 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040108
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4342
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE ITAPIPOCA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, VINCULA [...]
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10.791,55 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040103
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4341
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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56.276,61 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040104
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4345
AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO R [...]
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9.585,86 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040116
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 000.004.372
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 2 [...]
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551,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040115
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 000.004.360
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 2310012 [...]
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55.619,70 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040119
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4359
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP.
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101.227,12 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040120
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4364
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 23100120230601, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 231001202306SRP.
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1.788,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040118
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4356
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 23100120230606 E PROCESSO LICITATORIO Nº 231001202306SRP.
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19.863,50 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040097
POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 4362
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.06.29 E PREGÃO PRE [...]
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1.885,07 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040078
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3330
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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300,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040080
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3333
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040076
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3331
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040079
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3328
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040077
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3334
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040082
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3335
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALSTDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040081
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3332
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E-CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CO [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040083
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3325
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021344 [...]
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150,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040084
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3326
REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
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600,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040140
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3324
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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1.453,67 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 21030007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 309
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP.
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4.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 338
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES, PARA A POSSE DOS PRESIDENTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMONTADA VALLEY, DATA: 30/04/2024, DE INTER [...]
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1.749,60 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 22040006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 31637
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPON [...]
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25.701,59 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 18040006
ALFA CONTABILIDADE LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2042
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº220301202107-TP. REFERENT [...]
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8.263,44 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 17040011
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 436
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS. CONFORME CONTRATO: 25.08.01/2023.05-18 LIC [...]
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144,00 |
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