Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 403(MS ENGENHARIA)
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8.500,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 400(MS ENGENHARIA)
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11.883,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 405(MS ENGENHARIA)
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10.784,17 |
7.907,76 |
7.907,76 |
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EMPENHO: 18020001 - DATA: 18/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 1585(ECOMILL)
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14.557,32 |
7.600,00 |
7.600,00 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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155,43 |
155,43 |
155,43 |
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EMPENHO: 17020014 - DATA: 17/02/2025
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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519,50 |
519,50 |
519,50 |
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EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.419,50 |
3.419,50 |
3.419,50 |
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EMPENHO: 17020010 - DATA: 17/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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77.425,87 |
77.425,87 |
77.425,87 |
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EMPENHO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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276,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020023 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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1.773,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
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4.394,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020014 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
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1.221,99 |
519,50 |
519,50 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO Á ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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2.873,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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25.734,91 |
967,96 |
967,96 |
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EMPENHO: 17020016 - DATA: 17/02/2025
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DE R$ 263.487,13 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, R [...]
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21.598,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020025 - DATA: 17/02/2025
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM DECK DE MADEIRA, NA PRAIA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 031001/2024.01, E CONTRATO Nº 031001202401.
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31.256,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020026 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 89(P2J EMPREENDIMENTOS)
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625,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
TAXA REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DE R$ 168.486,27 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS [...]
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8.424,31 |
8.424,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.200,00 |
967,96 |
967,96 |
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EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 [...]
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1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
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2.013,00 |
2.013,00 |
2.013,00 |
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EMPENHO: 17020003 - DATA: 17/02/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PR [...]
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1.530,90 |
1.530,90 |
1.530,90 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
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4.374,00 |
4.374,00 |
4.374,00 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 14.02.01/2025.03.01 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 14.02.0 [...]
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21.369,00 |
21.369,00 |
21.369,00 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE. CONFORME CONTRATO N° 140102202505 [...]
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8.638,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020029 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
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2.208,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020009 - DATA: 17/02/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 08100120230599
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3.031,38 |
3.031,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
E JOTA COMERCE LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305111
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558,57 |
558,57 |
558,57 |
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EMPENHO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM, LICITAÇÃO 081001202305SRP CONTRATO 081001202305126
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492,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 183(EDUCOMUNICAÇÃO)
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192,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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