Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2025
TECTRANS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO: 240901202405 [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.400,00 |
1.112,64 |
1.112,64 |
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EMPENHO: 01040133 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR OU SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. AMAMA. LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) VEÍCULO TIP [...]
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9.000,00 |
7.050,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
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2.400,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01040141 - DATA: 01/04/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
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121.216,99 |
48.370,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040140 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.650,83 |
3.650,83 |
3.650,83 |
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EMPENHO: 01040139 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AS ENDEMIAS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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4.705,80 |
4.705,80 |
4.705,80 |
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EMPENHO: 01040138 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO MAC ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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14.512,90 |
14.512,90 |
14.512,90 |
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EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - FARMACIA BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO.
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3.465,89 |
3.465,89 |
3.465,89 |
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EMPENHO: 01040116 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
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15.000,00 |
3.005,64 |
3.005,64 |
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EMPENHO: 01040115 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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20.708,26 |
20.708,26 |
20.708,26 |
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EMPENHO: 01040114 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.799,80 |
1.799,80 |
1.799,80 |
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EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2025
VERLANDO CEZAR ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
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10.800,00 |
2.400,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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5.000,00 |
707,00 |
707,00 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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10.000,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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67,20 |
2.809,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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100.000,00 |
28.741,00 |
28.741,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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2.809,72 |
2.809,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O FORNECIMENTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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333,50 |
333,50 |
333,50 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
E JOTA COMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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4.322,90 |
4.322,90 |
4.322,90 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.678,36 |
1.678,36 |
1.678,36 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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14.220,00 |
14.220,00 |
14.220,00 |
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EMPENHO: 01040120 - DATA: 01/04/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 01040148 - DATA: 01/04/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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300.000,00 |
147.991,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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12.235,65 |
333,50 |
333,50 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
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54.000,00 |
38.759,62 |
19.773,90 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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55.000,00 |
11.025,00 |
8.168,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
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700.000,00 |
650.988,09 |
650.988,09 |
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