| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
02010130
JR COELHO TAVARES ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
94,18 |
|
| 06/03/2025 |
02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94,18 |
|
| 06/03/2025 |
02010130
JR COELHO TAVARES ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
119,71 |
|
| 06/03/2025 |
02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
119,71 |
|
| 06/03/2025 |
02010124
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 0610012021 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010117
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
74,82 |
|
| 06/03/2025 |
02010116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
166,80 |
|
| 06/03/2025 |
02010114
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010114
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. WASHINGTON TELES DE MENESES, Nº 310 E 310A, BAIRRO DAS FORES, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010112
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010112
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA TOMÉ DOS SANTOS Nº 544, BAIRRO CAIXA D´ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FABRIL DA KANOA SURF, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010102
ERIVANDO CARNEIRO PINTO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ALUGUEL DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO Nº 1232, DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010098
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 250401202401E DO CONTRATO 250401202401
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010052
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.169,07 |
|
| 06/03/2025 |
02010051
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.844,67 |
|
| 06/03/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.498,54 |
|
| 06/03/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
42,29 |
|
| 06/03/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
42,29 |
|
| 06/03/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.845,19 |
|
| 06/03/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.845,19 |
|
| 06/03/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
395,06 |
|
| 06/03/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
395,06 |
|
| 05/03/2025 |
05030001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/03/2025 |
04020008
FRANCISCO GERMANO DE BARROS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMONTADA, POR INTERMÉDIO DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, E FRANCISCO GERMANO DE BARROS NA Nº DE CONTRATO: 24.01.01 [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030016
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.890,59 |
|
| 03/03/2025 |
03030015
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
|
EMPENHADO |
26.774,60 |
|
| 03/03/2025 |
03030014
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
|
EMPENHADO |
4.705,80 |
|
| 03/03/2025 |
03030013
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030012
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
|
EMPENHADO |
8.216,80 |
|
| 03/03/2025 |
03030012
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
|
EMPENHADO |
8.216,80 |
|
| 03/03/2025 |
03030011
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
9.897,36 |
|
| 03/03/2025 |
03030010
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
|
EMPENHADO |
2.400.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030008
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
|
EMPENHADO |
10.457,92 |
|
| 03/03/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030006
FOPAG - FME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.563,40 |
|
| 03/03/2025 |
03030005
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.613,36 |
|
| 03/03/2025 |
03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO: 22110120240 [...]
|
EMPENHADO |
4.166,40 |
|
| 03/03/2025 |
03030002
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
EMPENHADO |
4.294,76 |
|
| 03/03/2025 |
03030001
VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030001
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
02010241
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
LIQUIDADO |
1.832,45 |
|
| 03/03/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94,82 |
|
| 03/03/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
94,82 |
|
| 28/02/2025 |
31010002
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GARÇON, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E CONTRATO Nº 220501202305 [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 28/02/2025 |
31010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GARÇON, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E CONTRATO Nº 220501202305 [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
46.800,65 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
3.685,68 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
|
EMPENHADO |
3.851,52 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO II AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
10.327,30 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 221101202405.
|
EMPENHADO |
2.342,40 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
|
EMPENHADO |
1.616,50 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESSE D [...]
|
EMPENHADO |
5.087,50 |
|
