| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
01090050
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.322,51 |
|
| 24/09/2025 |
01090046
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080044 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, [...]
|
PAGO |
40.322,09 |
|
| 24/09/2025 |
01090033
G VASCONCELOS NETO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, SERVIÇO PRESTADO PARA A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONTRATO : 11010120220507 , LICITAÇÃO : 1101 [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 24/09/2025 |
01090030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AOS IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAP [...]
|
PAGO |
1.493,16 |
|
| 24/09/2025 |
01080084
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 25ª(MEDIÇÃO), SEGUINDO O 11° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº001/2020.03.01, DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA), ESCOLA COM [...]
|
PAGO |
36.048,60 |
|
| 24/09/2025 |
01080059
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CAUIPE CONSTRUCOES, NF 1761.
|
PAGO |
301,47 |
|
| 24/09/2025 |
01080059
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
|
LIQUIDADO |
301,47 |
|
| 24/09/2025 |
01080044
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 101001202308 E CONTRATO 101001202308.
|
PAGO |
145.724,89 |
|
| 24/09/2025 |
01080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
6.782,35 |
|
| 24/09/2025 |
01070152
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.232,93 |
|
| 24/09/2025 |
01070143
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
10.066,65 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, B.S. SERVIÇOS, NF 85.
|
PAGO |
9.907,46 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DINAMIC SERVIÇOS, NF 974.
|
PAGO |
6.389,12 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSTRUTORA BEIJA FLOR, NF 2156.
|
PAGO |
5.008,24 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CAUIPE CONSTRUCOES, NF 1723.
|
PAGO |
8.037,95 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.907,46 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.008,24 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.037,95 |
|
| 24/09/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.389,12 |
|
| 24/09/2025 |
01070084
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, CESTA BASICA NO VALOR DE R$ [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
|
PAGO |
13.085,84 |
|
| 24/09/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
PAGAMENTO DE ENERGIA DA FABRICA DE CASTANHA COOPERAMA
|
PAGO |
101,53 |
|
| 24/09/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
PAGAMENTO DE ENERGIA DA FABRICA DE CASTANHA COOPERAMA
|
PAGO |
139,37 |
|
| 24/09/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
PAGAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESNVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA
|
PAGO |
21,48 |
|
| 23/09/2025 |
27050008
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
PAGO |
6.068,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090018
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E DO CONTRATO Nº 22050120230528.
|
EMPENHADO |
1.312,20 |
|
| 23/09/2025 |
23090017
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇ [...]
|
EMPENHADO |
159,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090016
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇ [...]
|
EMPENHADO |
33,87 |
|
| 23/09/2025 |
23090015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇ [...]
|
EMPENHADO |
104,54 |
|
| 23/09/2025 |
23090014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 081001202305146 LICITAÇÃO : 08 [...]
|
EMPENHADO |
3.106,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 25066(7SERV)
|
EMPENHADO |
9,75 |
|
| 23/09/2025 |
23090013
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: I SIMPÓSIO EM AUTISMO ? TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25.09.2025, LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,25 |
|
| 23/09/2025 |
23090012
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART - REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, DRENAGEM E ELÉTRICO DE UMA ARENINHA INSTALADA NA E. E. CI. MARIA MADALENA DO NASCIMENTO - BARRA DE MOITAS, ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/09/2025 |
23090011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO I SIMPÓSIO EM AUTISMO ? TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25.09.2025, LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO AS UN [...]
|
EMPENHADO |
5.212,80 |
|
| 23/09/2025 |
23090010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO ENCONTRO DO NUCA ? UNICEF (NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23.09.2025, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA M [...]
|
EMPENHADO |
3.086,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 137721(MUCURIPE VEICULOS)
|
EMPENHADO |
109,78 |
|
| 23/09/2025 |
23090009
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO I SIMPÓSIO EM AUTISMO ? TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25.09.2025, LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
604,60 |
|
| 23/09/2025 |
23090008
COMERCIAL GS3 LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
7.962,83 |
|
| 23/09/2025 |
23090007
COMERCIAL GS3 LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
847,90 |
|
| 23/09/2025 |
23090006
COMERCIAL GS3 LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
1.673,25 |
|
| 23/09/2025 |
23090005
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
41.306,41 |
|
| 23/09/2025 |
23090004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 [...]
|
EMPENHADO |
1.372,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 05.12.01/20 [...]
|
EMPENHADO |
457,50 |
|
| 23/09/2025 |
23090002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 23/09/2025 |
23090001
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. CONFORME CONTRATO : 081001202305152 LICITAÇÃO : 08 [...]
|
EMPENHADO |
3.672,00 |
|
| 23/09/2025 |
22090001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR ANDRE LUIS SCALDAFERRI, PARTICIPAR DOS EVENTOS : CEARÁ TRAVEL SHOW -ETAPA SUDESTE, NOS DIAS 06 [...]
|
LIQUIDADO |
3.161,22 |
|
| 23/09/2025 |
18070003
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 12.12.01/ [...]
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 23/09/2025 |
17090005
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°14. [...]
|
LIQUIDADO |
46.944,00 |
|
| 23/09/2025 |
17090002
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20000KM, DESTINADA AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
|
PAGO |
1.247,47 |
|
| 23/09/2025 |
17090001
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, QUANDO EM 2ª(SEGUNDA), REVISÃO DE 20.000KM, 1.50HS, DESTINADO AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES ED [...]
|
PAGO |
2.287,00 |
|
| 23/09/2025 |
16090001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADA A FORMAÇÂO PROGRAMA INTELIGENTE, A SER REALIZADO NO DIA 17.09.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.898,80 |
|
| 23/09/2025 |
16070005
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110 [...]
|
PAGO |
661,15 |
|
| 23/09/2025 |
15090036
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
529,66 |
|
| 23/09/2025 |
15090035
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
LIQUIDADO |
570,95 |
|
| 23/09/2025 |
15090034
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.801,25 |
|
| 23/09/2025 |
15090033
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.371,33 |
|
| 23/09/2025 |
15090026
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,06 |
|
| 23/09/2025 |
15090024
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
LIQUIDADO |
213,00 |
|
| 23/09/2025 |
15090023
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
17.248,20 |
|
| 23/09/2025 |
15090022
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
|
LIQUIDADO |
8.196,72 |
|
