| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.549,14 |
|
| 30/06/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
98.997,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
98.997,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E CULTURA
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.549,14 |
|
| 30/06/2025 |
02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
32.513,95 |
|
| 30/06/2025 |
02060083
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
32.513,95 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
28.166,55 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.460,07 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.460,07 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
FOPAG - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28.166,55 |
|
| 30/06/2025 |
02060073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.657,97 |
|
| 30/06/2025 |
02060073
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.657,97 |
|
| 30/06/2025 |
02060072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
11.269,15 |
|
| 30/06/2025 |
02060072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.269,15 |
|
| 30/06/2025 |
02060071
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.583,74 |
|
| 30/06/2025 |
02060071
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.583,74 |
|
| 30/06/2025 |
02060053
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
171.944,36 |
|
| 30/06/2025 |
02060052
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
49.590,80 |
|
| 30/06/2025 |
02060051
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.984,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060050
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
423.803,88 |
|
| 30/06/2025 |
02060037
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
IPTU DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO DE OLIVEIRA 1173, SITUADO NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, ONDE FICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EC [...]
|
PAGO |
164,43 |
|
| 30/06/2025 |
02060031
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA WASHINTON TELES DE MENESES, N° 310 E 310A, COM OCUPAÇÃO TOTAL DO PAVIMENTO INFERIOR E OCUPAÇÃO DE APENAS 30% DO PAVIMENTO SUPERIOR, BA [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
115.468,08 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.078.346,63 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.656,50 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
115.468,08 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.656,50 |
|
| 30/06/2025 |
02060027
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.078.346,63 |
|
| 30/06/2025 |
02060016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
3.864,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
70.688,10 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
271.234,95 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
466,99 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
271.234,95 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
466,99 |
|
| 30/06/2025 |
02050124
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
70.688,10 |
|
| 30/06/2025 |
02050119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, BAIRRO DO CAMPO, AMONTADA, CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
190,10 |
|
| 30/06/2025 |
02050118
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
570.388,25 |
|
| 30/06/2025 |
02050118
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
570.388,25 |
|
| 30/06/2025 |
02050110
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
581.386,38 |
|
| 30/06/2025 |
02050110
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.808,30 |
|
| 30/06/2025 |
02050110
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
581.386,38 |
|
| 30/06/2025 |
02050110
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.808,30 |
|
| 30/06/2025 |
02050106
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
|
PAGO |
126.789,32 |
|
| 30/06/2025 |
02050106
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
126.789,32 |
|
| 30/06/2025 |
02050105
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
|
PAGO |
128.593,30 |
|
| 30/06/2025 |
02050105
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
128.593,30 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
FOPAG - CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010306 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
7.436,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
FOPAG - CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010306 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.436,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,54 |
|
| 30/06/2025 |
02050095
FOPAG - SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010310 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
23.133,05 |
|
| 30/06/2025 |
02050095
FOPAG - SAPS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010310 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
23.133,05 |
|
| 30/06/2025 |
02050094
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
54.543,43 |
|
| 30/06/2025 |
02050094
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
54.543,43 |
|
| 30/06/2025 |
02050091
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
18.216,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050091
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
18.216,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
52.489,97 |
|
| 30/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
52.489,97 |
|
| 30/06/2025 |
02050079
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
PAGO |
1.461,72 |
|
| 30/06/2025 |
02050001
VIA SUL VEÍCULOS S/A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 CINCO LUGARES, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
99.990,99 |
|
| 30/06/2025 |
02010342
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
