| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
09060008
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
09060007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSESS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
09040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROTEGER OS APARELHOS ELETRÔNICOS COMO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
PAGO |
597,08 |
|
| 18/06/2025 |
06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 18/06/2025 |
06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 18/06/2025 |
06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
1.084,53 |
|
| 18/06/2025 |
05050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
PAGO |
1.043,41 |
|
| 18/06/2025 |
03060001
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
132.027,10 |
|
| 18/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.677,06 |
|
| 18/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.677,06 |
|
| 18/06/2025 |
02060108
FOPAG - I P M
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 18/06/2025 |
02060108
FOPAG - I P M
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
51.293,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
310.987,36 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.335,81 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
9.335,81 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
310.987,36 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
51.293,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
3.532,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.532,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
|
PAGO |
5.625,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.014,51 |
|
| 18/06/2025 |
02060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
20.861,24 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
140.564,81 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
20.861,24 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
140.564,81 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.004.700,99 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
497.001,60 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
497.001,60 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.004.700,99 |
|
| 18/06/2025 |
02050119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, BAIRRO DO CAMPO, AMONTADA, CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
183,73 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
1.012,64 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
102,01 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
233,78 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
971,54 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
75.471,58 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
259,37 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
29.541,25 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
5.099,93 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
252,67 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.914,30 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
5.099,93 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
252,67 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
29.541,25 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
9.914,30 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
75.471,58 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
971,54 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
233,78 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
259,37 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
102,01 |
|
| 18/06/2025 |
02050083
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
LIQUIDADO |
1.012,64 |
|
| 18/06/2025 |
02050080
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
|
LIQUIDADO |
52.949,82 |
|
| 18/06/2025 |
02050057
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.189,98 |
|
| 18/06/2025 |
02050057
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO D.O.CE,D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 230901202106SRP E DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
540,94 |
|
| 18/06/2025 |
02050048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL SABIAGUABA, N°0, SABIAGUABA, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
209,85 |
|
| 18/06/2025 |
02050041
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
|
PAGO |
692,80 |
|
