| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21020003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 14.02.01/2025.03.01 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 14.02.0 [...]
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EMPENHADO |
11.700,00 |
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| 21/02/2025 |
21020002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.273,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.592,70 |
|
| 21/02/2025 |
21010009
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
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PAGO |
1.190,00 |
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| 21/02/2025 |
20020007
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO CARTORÁRIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
1.073,38 |
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| 21/02/2025 |
17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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PAGO |
480,00 |
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| 21/02/2025 |
17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
480,00 |
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| 21/02/2025 |
10020004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
|
LIQUIDADO |
26.036,69 |
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| 21/02/2025 |
10020003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
|
LIQUIDADO |
2.508,00 |
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| 21/02/2025 |
10020002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
|
LIQUIDADO |
21.143,27 |
|
| 21/02/2025 |
10020001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
|
LIQUIDADO |
13.541,33 |
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| 21/02/2025 |
07010001
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
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| 21/02/2025 |
06010075
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA NA E.E.B. CUSTÓDIO BANDEIRA DOS SANTOS - MUTUCA, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 27.12.01/2024.08. LOTE:02
|
PAGO |
257.655,14 |
|
| 21/02/2025 |
06010073
JOZENI ALVES DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA ? AMA [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/02/2025 |
06010069
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I DOMINGOS CARLOS DAMASCENO, LOCALIDADE DE PACOVAS, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
105.100,25 |
|
| 21/02/2025 |
06010068
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B JOSÉ COELHO DE MORAIS, LOCALIDADE DE TRINTA E NOVE, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
4.840,91 |
|
| 21/02/2025 |
06010067
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.C.T.I MARIA ELISBÂNIA DOS SANTOS, LOCALIDADE DE CAETANOS, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
6.022,58 |
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| 21/02/2025 |
06010066
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO-SEDE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
28.984,15 |
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| 21/02/2025 |
06010065
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I PROFESSORA LUIZA TELES, DISTRITO DE ARACATIARA, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
16.290,68 |
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| 21/02/2025 |
06010062
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS ÁS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.220,00 |
|
| 21/02/2025 |
06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 21/02/2025 |
06010053
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
5.800,00 |
|
| 21/02/2025 |
06010042
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
338,00 |
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| 21/02/2025 |
02010328
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
225.452,77 |
|
| 21/02/2025 |
02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
|
PAGO |
4.445,38 |
|
| 21/02/2025 |
02010315
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
PAGO |
2.817,09 |
|
| 21/02/2025 |
02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
PAGO |
18.636,67 |
|
| 21/02/2025 |
02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
47.545,13 |
|
| 21/02/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
596,10 |
|
| 21/02/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2025 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE / AMONTADA-CE
|
PAGO |
487,92 |
|
| 21/02/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
359,56 |
|
| 21/02/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
480,48 |
|
| 21/02/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
142,22 |
|
| 21/02/2025 |
02010244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
701,07 |
|
| 21/02/2025 |
02010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO HOSPIT [...]
|
PAGO |
12.842,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO HOSPIT [...]
|
PAGO |
3.017,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRA [...]
|
PAGO |
10.462,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRA [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010235
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADAS AS UNIDA [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
149,97 |
|
| 21/02/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.684,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
88,30 |
|
| 21/02/2025 |
02010222
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
39,91 |
|
| 21/02/2025 |
02010221
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
38,12 |
|
| 21/02/2025 |
02010220
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.755,79 |
|
| 21/02/2025 |
02010219
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.661,61 |
|
| 21/02/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
344,17 |
|
| 21/02/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
4.247,36 |
|
| 21/02/2025 |
02010145
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.124/2021, DE 22 DE ABRIL 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E [...]
|
PAGO |
9.185,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
PAGO |
481,75 |
|
| 21/02/2025 |
02010098
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 250401202401E DO CONTRATO 250401202401
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.918,72 |
|
| 21/02/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
751,89 |
|
| 21/02/2025 |
02010021
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS ÁS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.173,13 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
15.925,26 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
6.819,26 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
15.925,26 |
|
| 21/02/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
6.819,26 |
|
| 21/02/2025 |
02010009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
19.767,49 |
|
| 21/02/2025 |
02010009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
19.767,49 |
|
