Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12050012
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA / CE [...]
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1.587,60 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050108
19.622.023/0001-66
A.A. FRAGOSO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
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4.840,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010125
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
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1.400,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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222,57 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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19,36 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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218,28 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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40,05 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010188
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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38,64 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050011
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050012
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050018
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050019
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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1.741,47 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050031
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26050006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050014
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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582,06 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27050013
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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618,47 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050030
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26050007
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA - ART. RELACIONADA AO CV 152/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE GARÇA/MOSQUITO, P [...]
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103,03 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010077
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010031
06.582.449/0001-91
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.113,06 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050121
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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823,20 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03020037
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.10 E LICITAÇÃO Nº 06.10.01/202 [...]
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1.040,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 06030015
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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19.642,44 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 06030015
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
17.491,05 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010280
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
12.673,20 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03010004
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
400,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050071
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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3.052,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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16.396,32 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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6.992,78 |
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