Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010309
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
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03030012 |
5.603,26 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010329
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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03030013 |
3.079,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010329
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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03030014 |
123.246,40 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 23020001
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADOS AO I COMITÊ DE GESTORES COM DIRETORES ESCOALAR , NO DIA 24.02.2026, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, JUNTO AS UNIDADES EDUCAIONAIS DO MUNICÍPIO D [...]
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03030019 |
442,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010175
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE ? A [...]
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03030068 |
300,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 11020002
23.958.279/0001-16
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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03030026 |
159,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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03030051 |
23,59 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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03030052 |
23,06 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010314
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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03030053 |
18.738,46 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010297
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18 [...]
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03030027 |
579,97 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020022
***.296.983-**
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
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03030029 |
3.350,64 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020019
***.207.933-**
RAIMUNDA TOME DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA RAIMUNDA TOMÉ DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03030030 |
5.213,40 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020020
***.101.613-**
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA MARIA VERA LÚCIA DOS SANTOS CASTRO, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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03030031 |
2.071,70 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
***.871.863-**
LIDUINA RIBEIRO DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA LIDUINA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03030032 |
1.937,23 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020021
***.978.963-**
IVANIRA DOS SANTOS MATIAS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA SERVIDORA IVANIRA DOS SANTOS MATIAS, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03030033 |
5.813,92 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010225
19.967.758/0001-21
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A REAJUSTE DA 26ª (MEDIÇÃO), DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE), SALAS DE AULA PADR [...]
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03030002 |
38.623,83 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010311
41.356.135/0001-71
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE AMONTADAC [...]
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03030005 |
97.592,92 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010311
41.356.135/0001-71
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE AMONTADAC [...]
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03030008 |
39.769,33 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010221
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA ( SISAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03030015 |
5.668,76 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02020008
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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02030009 |
150,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26010003
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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02030011 |
150,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 03020002
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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02030012 |
150,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 23020009
43.773.533/0001-19
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAS DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DE A [...]
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02030001 |
20.063,60 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 23020011
43.773.533/0001-19
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAS DO CRAS SEDE E CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DE A [...]
|
02030003 |
3.264,40 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 23020010
43.773.533/0001-19
COMERCIAL CANAÃ LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME O CONTRATO: 23.09.01/2025.01 LICITAÇÃO : 23.09 [...]
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02030005 |
2.469,75 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010332
***.842.353-**
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA, 714, CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE [...]
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02030007 |
3.800,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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27020053 |
5.027,79 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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27020086 |
15.650,01 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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27020087 |
730,19 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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27020092 |
18.511,80 |
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