Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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808,02 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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386,52 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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217,13 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01070096
50.904.313/0001-42
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO : 040601202501 CONTRATO : 04060 [...]
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4.400,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.589,80 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01070037
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO: 060101202201DP E CONTRATO: 060101202201DP.
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1.445,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100115
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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542,67 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010036
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
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30.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010042
12.939.977/0001-58
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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57.905,76 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 06100036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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8.546,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100027
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
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150,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 06100034
050.XXX.XXX-06
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
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150,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
022.XXX.XXX-84
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS FORMAÇÃO PAIC MÓDULO IV - EDUCAÇÃO INFANTIL IV E V, QUE SERA REALIZADO NO DIA 16.10.2025, QUE ASERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CEI TATIANA MARCIA, J [...]
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3.085,10 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV MT CICLO 1/2, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 16.10.2025, NO AUDITÓ [...]
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2.070,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV LP CICLO 1/2 LITERATURA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 16.10.2025, [...]
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2.358,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO DE SEMANA FORMATIVA PAIC-MÓDULO IV CH, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, QUE SERA REALIZADO NO NO DIA 14.10.2025, NO POLO UAB, JUNTO [...]
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4.756,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 25080010
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
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3.044,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24090008
13.298.511/0001-83
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITAÇÃO : 2 [...]
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592,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
36.518.374/0001-40
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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25,15 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070139
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, 1.50HRS, DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DRIVE 1.3 CVT DE PLACAS THN1D45, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO D [...]
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612,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 16100006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
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3.346,35 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 16100007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
|
71.747,89 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010132
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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1.933,23 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070124
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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8.128,37 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15070002
23.555.242/0001-47
GLEYDSON SOUSA CASTRO ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO DE Nº 04.06.01/2025.05-02 E PROCESSO LICITATÓ [...]
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10.440,90 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03070040
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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10.750,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23090009
19.532.777/0001-25
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO I SIMPÓSIO EM AUTISMO ? TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25.09.2025, LOCAL: ESCOLA RAIMUNDO URO DE MENESES, JUNTO A [...]
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604,60 |
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