Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040080
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03060021 |
509,51 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040080
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03060022 |
432,89 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040080
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03060023 |
443,54 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010286
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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03060024 |
304,78 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050047
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO RESIDENTE NA ZONA RURAL E URBANA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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03060028 |
9.900,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05010105
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE
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03060005 |
91,36 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06040010
08.571.105/0001-02
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE 05(CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK (PTT) PROFISSIONAIS E COMERCIAIS VIA CONEXÃO 2G, 3G, 4G E WIFI, ACOMPANHADO DE BATERIA, ANTENA, CAPA DE COURO, B [...]
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03060009 |
1.200,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06050005
08.571.105/0001-02
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE 05(CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK (PTT) PROFISSIONAIS E COMERCIAIS VIA CONEXÃO 2G, 3G, 4G E WIFI, ACOMPANHADO DE BATERIA, ANTENA, CAPA DE COURO, B [...]
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03060010 |
1.200,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15040038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO M [...]
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03060011 |
150,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15040037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MU [...]
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03060012 |
1.426,63 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 15040037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MU [...]
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03060014 |
2.174,77 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 30040018
44.353.903/0001-21
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD) DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N° 5691/2024, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA EM [...]
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03060047 |
8.550,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 23030016
17.410.446/0001-97
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.01/2025.0 [...]
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03060052 |
48.628,44 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 20020001
18.408.472/0001-43
SAET MULTSERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, BEM COMO APLICATIVO MOBILE POR GEOLOCALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRE [...]
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03060048 |
229,50 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050007
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
03060040 |
13.907,38 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050008
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
03060041 |
18.539,43 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050001
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
03060042 |
29.082,24 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050003
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSP LICITA [...]
|
03060043 |
39.493,95 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01040006
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO AOS PROGRAMAS PAB/PSFS, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME O CONTRATO Nº: 05.12.01/2024.05-19 E PROCESSO [...]
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03060046 |
3.294,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 16030003
21.834.603/0001-69
COMERCIAL GS3 LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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03060050 |
43.539,42 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 11050017
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 27110220250506 [...]
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03060008 |
1.880,48 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030008
37.090.234/0001-87
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
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03060030 |
11.800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030009
05.286.960/0001-83
V. S. COSTA & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA N°: 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SUADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SEC [...]
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03060032 |
1.630,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 24020002
11.182.175/0001-83
DX COMPUTADORES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-91 E P [...]
|
03060033 |
950,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 24020003
11.182.175/0001-83
DX COMPUTADORES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
|
03060035 |
950,00 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06040012
11.182.175/0001-83
DX COMPUTADORES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-91 E PROCESSO LICITATORIO Nº: 19.05.01 [...]
|
03060037 |
1.900,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050064
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAÚDE ACS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03060002 |
1.192,36 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A FARMACIA BÁSICA, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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03060003 |
400,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050022
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (S [...]
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02060004 |
1.080,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01040052
35.639.992/0001-86
D LIMA SERVICOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CREAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRA [...]
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02060005 |
6.350,00 |
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