Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
472.XXX.XXX-68
PAULO CESAR DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRÊS DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, PARA O SENHOR VICE-PREFEITO DE AMONTADA PAULO CESAR DOS SANTOS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, NA DATA DE 10 A 13 DE [...]
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1.800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03010005
12.884.672/0003-58
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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6.683,52 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06010041
41.456.583/0001-47
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSE DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO [...]
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351,62 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010170
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENBÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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3.697,01 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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100.227,70 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010323
07.954.571/0001-04
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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10.863,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010323
07.954.571/0001-04
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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21.726,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010345
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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47.435,49 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010345
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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0,82 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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4.987,54 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010257
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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163,33 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010268
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.833,35 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010304
FOPAG - CRAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO CRAS JUNTO A ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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676,20 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010283
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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3.237,59 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010075
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.466,66 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010072
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.499,99 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010068
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.333,33 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010258
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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600,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.100,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010293
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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7.236,30 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010276
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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207.478,28 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010271
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.499,99 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010298
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COM AUXILIO DOENÇA, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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894,48 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010296
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO VAAT 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
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41.998,06 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010182
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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163.396,56 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010182
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
128.788,90 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010182
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO EFICIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
120.814,75 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010155
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3,90 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ART REFERENTE AS BUILT DA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE NASCENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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125,40 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 06010014
081.XXX.XXX-96
YAMILA LEONARD QUINTANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
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2.500,00 |
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