Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010274
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTABELECIMENTOS E LOCAIS PÚBLICOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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18050008 |
101,24 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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18050020 |
5.272,37 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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18050021 |
663,97 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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18050022 |
5.143,20 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050023 |
712,76 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
|
18050024 |
38,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050025 |
214,26 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
|
18050026 |
25,81 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050027 |
35,74 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050028 |
279,14 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050029 |
42,66 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050030 |
58,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050031 |
235,44 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050032 |
38,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA ,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESDE MUNICIPIO.
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18050033 |
56,02 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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18050002 |
26,77 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
|
18050003 |
27,97 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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18050004 |
2.999,41 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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18050005 |
27,05 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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18050006 |
26,62 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010076
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARI [...]
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18050134 |
88,10 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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15050001 |
12.528,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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15050002 |
12.528,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
***.380.393-**
CARLA PRISCILLA R. MOTA TEIXEIRA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA A SERVIDORA CARLA PRISCILLA RODRIGUES MOTA TEIXEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
15050003 |
2.100,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040017
***.938.133-**
LUMENA SOUSA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA A SRA. LUMENA SOUSA SANTOS, ASSESSORA DE APOIO LOGÍSITICO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RE [...]
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15050023 |
50,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050011
***.355.033-**
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, TRES DIARIA E MEIA NO VALOR DE 800,00 (OITOCENTOS REAIS ) CADA PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 2.800 [...]
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15050020 |
2.800,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 25030014
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). O MATERIAL [...]
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15050007 |
8.127,74 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040007
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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15050012 |
915,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040006
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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15050014 |
183,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040005
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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15050017 |
610,00 |
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