Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010261
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ADUTORAS DO MISSI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE
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01040064 |
30.352,46 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010070
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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01040052 |
19,45 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 09030012
17.439.807/0001-28
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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01040002 |
2.147,68 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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01040005 |
731,74 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030001
11.649.195/0001-11
JR COELHO TAVARES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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01040007 |
1.660,36 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 17030012
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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01040018 |
901,60 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020070
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
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01040021 |
2.224,60 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020069
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
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01040022 |
1.234,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020071
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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01040053 |
1.950,20 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
00.474.973/0001-62
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS DE TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DO VALOR DE R$ 1.637.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, REFERENE A REGATA DE [...]
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01040065 |
16.370,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040064
00.474.973/0001-62
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESAS DE TAXAS REFERENTE A 5% (CINCO POR CENTO), DO VALOR DE R$ 1.637.000,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL), VALOR TOTAL DOS CUSTOS MUSICAIS, REFERENE A REGATA DE [...]
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01040066 |
16.370,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 03030014
36.154.309/0001-83
M V DE LIMA BATISTA ME
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA/CE, REFERENTE AO CONTRATO N° 27.11.02/2025.05.17 E LICITAÇÃO [...]
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01040014 |
369,44 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030001
15.512.613/0001-85
CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 23.04.01/2025.05-23 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.04 [...]
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01040016 |
2.561,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030060
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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31030052 |
16.380,20 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010124
FOPAG - CREAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA DO CREAS.
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31030058 |
10.242,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010065
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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31030062 |
52.268,68 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010074
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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31030068 |
1.621,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010041
FOPAG - SAPS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030075 |
14.718,29 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010046
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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31030051 |
14.147,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010039
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030043 |
32.800,33 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010084
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDEB 30% PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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31030127 |
3.465,52 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020049
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATDOS DO CEJA, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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31030131 |
32.276,65 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02020049
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATDOS DO CEJA, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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31030132 |
182,54 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010097
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS 70%, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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31030139 |
2.177.618,45 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010097
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS 70%, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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31030142 |
38.461,66 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%.
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31030145 |
459.194,36 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%.
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31030147 |
4.148,28 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
FOPAG - AMTT TEMPORÁRIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030010 |
3.242,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010033
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030013 |
4.863,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010119
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31030079 |
33.534,91 |
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