Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030008
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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831,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 18030013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 654
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLINHOS EM PACOTE), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 1ª (PRIMEIRA), ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO [...]
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2.508,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 17030009
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 58
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS [...]
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831,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 652
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240528 [...]
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1.800,50 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 06030022
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 817
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O TIPO DE AQUISIÇÃO PREGÃO, CONTRATO Nº [...]
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1.552,77 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
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3.187,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030001
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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2.125,20 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030009
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
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5.992,58 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030005
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.613,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030002
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.294,76 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030011
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
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9.897,36 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
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8.216,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030014
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
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4.705,80 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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26.774,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.890,59 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030006
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.563,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
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10.457,92 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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20.810,13 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020072
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.825.512,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
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1.518,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030011
FRANCISVAM DE MENEZES AZEVEDO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHOR FRANCISVAM DE MENESES AZEVEDO, SUPERVISOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A [...]
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150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030009
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHOR JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES, FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDAD [...]
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150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030012
PAULO EDUARDO BARROSO DOS SANTOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHOR PAULO EDUARDO BARROSO DOS SANTOS, COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF [...]
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150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030010
GREYCE VASCONCELOS MARINHO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHORA GREYCE VASCONCELOS MARINHO, FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE D [...]
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150,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 24030006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 155
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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53.176,73 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 24030005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 156
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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34.336,87 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21030001
JR COELHO TAVARES ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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1.341,06 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030006
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 215621
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE 70.000KM, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE PLANTÕES 24H DO [...]
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5.735,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030005
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 124572
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE 70.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAÍ [...]
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4.260,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 229178
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
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1.433,56 |
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