Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 24030001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1.323
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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57.458,59 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 24030007
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1.322
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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36.497,38 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 20030001
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
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250,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 14030008
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DO CEI RAIO DE LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO
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2.700,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 12030010
G VASCONCELOS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 104677
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 110101202205PE E DO CONTRATO 11010120220501
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879,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030008
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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3.000,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030010
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 7363
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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150,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030009
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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772,51 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 31030011
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 216067
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LS, DE PLACA RIK 9J91, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE PLANTÕES 24H DO DISTRITO DE ICARAÍ, VINCULADO ÀS UNIDADE [...]
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7.753,45 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 26030006
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 376
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
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13.834,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02040024
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHAO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21316
TAXA DE NOVA LIGAÇÃO DE ÁGUA, VISANDO O FORNECIMENTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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333,50 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 24030008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12292
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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664,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 24030009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12293
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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23.003,50 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 06030011
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 11102
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA.
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6.500,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 06030036
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16313
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02010215
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2561
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
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4.500,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 28030002
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.007.162
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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26.480,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24030002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.058
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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3.619,80 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 20030011
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 45885
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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1.283,84 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 57
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2025 - COM DIRETORES ESCOLARES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/03/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MU [...]
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2.035,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 36
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO II COMITÊ DE GESTORES 2025 - COM DIRETORES ESCOLARES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/03/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO [...]
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240,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 07030002
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 104570
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.434,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 152862093
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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173,23 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2564
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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10.800,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030027
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2563
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030026
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2562
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06030034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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1.017,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 20030002
J L DA ROCHA ASSESORIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 248
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA GARANTIR A CORRETA PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
900,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 20030007
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 782
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA E.E.B CUSTÓDIO BANDEIRA DOS SANTOS E QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DE MUTUCA - ZONA RURAL, VINCULA [...]
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1.209,20 |
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